GG-QP-10-不合格品控制程序.docVIP

深圳市高工电子有限公司 不合格控制程序 编号： GG-QP-10 版本： A/0 编写： 黄全伟 日期： 2018-3-23 审核： 黄全伟 日期： 2018-3-23 批准： 席建 日期： 2018-3-23 NO 修正后 版本 修正人 修正内容 修正日期 1 2 3 4 5 6 7 （包括封面共 6 页） 目的： 针对不符合要求的产品能有效得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付 适用范围： 适用于不合格原材料、不合格半成品及成品、客户验货不良品及客退不良品 定义： 不合格：指未满足客户产品外观、结构、性能要求的产品 职责与权限： 品质：不合格品之确认标识及督导隔离、督促处理、改善跟踪 生产：不合格品的隔离区分、数据提供以及不合格品处理实施 资材：负责不合格物料的退货处理 工程：负责不良原因分析和改善对策的制订 文件内容： 5.1、进料检验不合格品 5.1.1、当IQC检验或试验发现不合格时，应在不良品上粘贴不良箭头标签，并与良品明确区分。若检验符合抽样水准，则由IQC检验人员分别在《原材料料检验报告单》上注明不良品数量，不良品退回供应商，其它良品入库。 5.1.2、若因不良数超出允收水准时，此批货由IQC在《原材料检验报告单》上清楚填写拒收原因，交采购人员处理。 5.1.3、采购收到《原材料检验报告》后，若确认库存足够，此批退货不受影响，或库存不足，但可及时安排下一批材料时，则直接在《原材料检验报告》上填写退货，并将原稿交IQC留 底及办理相关退货手续。 5.1.4、采购收到《原材料检验报告》后，若确认库存不足又无法及时安排下一批材料时，则提出MRB申请处理，分别由工程、PMC、品质、生产部等部门负责人签署意见，并经厂长或以上人员签名后确定处理意见；处理分放宽收货、供应商重工/筛选、自行重工/筛选、退货等方式，环保不合格不得特采。 5.1.5、当确定退货时，IQC在该物料包装上粘贴”IQC REJEST”红色标签，并在《原材料检验报告》上清楚填写退货结果和原因交仓库，仓管人员立即将不良货物调至不良品退货区域，采购通知供应商退货，仓库开立相应的退料单。 5.1.6、当确定为供应商来我司重工/筛选时，采购应及时联络供应商安排人员前来处理; 供应商安排人员前来处理时，IQC应在现场指导督促，处理完毕后，IQC对材料进行重检。 5.1.7、当确定为自行重工/筛选时，由PMC与生产协调安排人力处理，若为生产安排人力处理，则处理完毕后，IQC对材料进行重检，检验合格盖章入库，不良品做退货处理。针对自行重工/筛选的货物，采购应事先知会供应商；如确由我方处理，则处理完毕，针对重工/筛选所花费之人力，物力对供应商进行相应扣款。 5.1.8、当物料特采上线使用时，生产部按MRB会议内容执行，品质部负责跟进反馈； 5.1.9、当IQC判定的不合格品系因我司原因造成不合格，经采购与供应商协调无法退货或无法协助再加工或无法用于其它机种时，由采购申请变卖或报废，责任单位填写《纠正预防处理报告》，呈总经理核准生效。 5.2 进料问题分级与处理 5.2.1、根据问题影响的大小，对问题分3级： 致命（CR）：关键指标不符合要求，导致生产无法使用 严重（MAJ）：一般指标不符合要求，需挑选或处理后才能使用 轻微（MIN）：次要指标不符合要求，不影响生产 5.5.2.问题处理： 致命：退货，要求供应商1日内制订临时改善对策，2日内制订并执行长期改善对策 严重：退货或重工挑选处理，要求供应商1日内制订临时改善对策，3日内制订执行长期改善对策 轻微：退货或放宽处理，要求供应商在下批供货前制订并执行改善对策 5.2.3当进料存在不良，被判NG时，IQC除会签《原材料检验报告单》对内联络外，还须组织品质部、工程部、采购部、PMC、生产部对同供应商同系列物料的材料库存品、在制品、成品库存品进行验证。结合验证结果，在《原材料检验