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七台河市桃山区教育局 2015年部门决算及有关情况说明 第一部分 部门概况 一、部门职责 1：负责区直中小学教育教学管理、学校管理、全区教育经费管理、教师管理、教师发展等工作。 2：负责辖区民办幼儿园规划、审批、管理工作。 3：负责辖区中小学校督导评估工作。 4：负责辖区中小学教师资格认定管理工作。 5：协助主管区长抓好文化市场管理及群众文化工作。 三、部门决算编报范围 2015年纳入教育部门决算编报范围的单位有：行政单位1个，即文教局本级；文化馆、文化管理站事业单位2个。 四、人员构成 本单位共有编制数行政编制407人， 年末实有在编人员270人，退休人员253人。 第二部分2015年度部门决算报表 （见附件） 第三部分 2015年度预算执行情况说明 一、收入支出总体情况说明 文教局2015年度部门决算收支总额4,986.4万元，其中：本年收入4,986.4万元，本年支出4,986.4万元。 （一）2015年度本年收入4,986.4万元，其中：财政拨款4,986.4万元，占100%。 （二）2015年本年支出4,986.4万元。按照支出性质分类：基本支出4,949.4万元，项目支出37.0万元。按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出6.5万元，占0.1%：文化体育与传媒支出43.8万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出2595万元，占18.8%；住房保障（类）支出1457.7万元，占11%。 二、财政拨款收入支出情况说明 2015年度财政拨款收入4,986.4万元，本年支出4,986.4万元。 （一）本年收入 公共预算财政拨款收入4,986.4万元。其中：一般公共预算财政拨款4,986.4万元。 （二）本年支出 公共预算财政拨款支出4,986.4万元。其中：一般公共预算拨款支出4,986.4万元。 按照支出性质分类：基本支出4,949.4万元，项目支出37.0万元。按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出6.5万元，占0.1%；教育支出9429万元，占70%：文化体育与传媒支出43.8万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出2595万元，占18.8%；住房保障（类）支出1457.7万元，占11%。 （三）用于政府性基金预算财政拨款37万元。 三、“三公”经费支出情况说明 文教局2015年度决算支出1万元，其中公务用车运行费1万元。没有发生公务用车购置费用。 2015年度没有因公出国（境）和公务接待支出。 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少12.5万元，下降46%，下降原因是按照中央要求，大力压缩“三公”经费支出。 四、车辆保有量情况说明 截至2015年12月31日，文教局共有车辆1辆，全部为一般公务用车。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管