MA-QP-01组织环境管理程序.docVIP

修订记录 修订日期 修订内容 页次 版本 核 准 审 核 制 定 文件发行章 1.目的 确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。 2.范围 适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。 3.0 职责 3.1行政部为本程序的归口管理部门，负责本公司的外部环境分析、评价。 3.2行政部负责内部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价。? 3.3 设备保障部负责内部环境中基础设施的分析、评价。 3.4 质检部负责内部环境中质量管理体系绩效的分析、评价。? 3.5 业务部负责内部环境中顾客满意、 3.6 采购部负责内部环境中原料合格供方及工序委外合格供方绩效的分析、评价。 3.8 生产计划部负责过程运行环境、各工序有效作业效率的分析、评价。 3.9 财务部负责内部环境中财务因素的分析、评价。 3.10产品部负责内部环境中技术因素的分析、评价。 4 工作程序 4.1参与内外部环境因素识别和分析管理的人员应经过公司组织环境分析知识的培训，合格后方可 进行。? 4.2组织环境分为组织的内部环境和组织的外部环境。 4.3内外部环境因素识别与分析： 4.3.1在体系建立之初，由总经理应组织各部门识别与分析与本组织的宗旨和战略方向相关并影响 组织质量管理体系预期结果的能力的内外部因素，并将识别的结果汇总填写在《公司环境分析报告》中。 4.3.2内部环境因素识别：识别时应考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。可包括但 不限于以下例子：? 4.3.2.1组织的使命及文化。? 4.3.2.2组织总体表现，包括财务因素。? 4.3.2.3资源因素，包括人力资源（含能力、意识）、基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、 组织的知识。? 4.3.2.4运营因素，例如过程、生产或交付能力、管理体系绩效、顾客评价。 4.3.2.5组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。? 4.3.3外部环境因素识别：识别时考虑国际、国内、地区和当地、行业和总行其他部门的各种法律 法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。可包括但不限于以下例子：? 4.3.3.1经济因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性。 4.3.3.2社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间。 4.3.3.3政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议。 4.3.3.4技术因素，例如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则。? 4.3.3.5竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋 势、市场稳定性。? 4.3.3.6影响过程运行环境的因素，例如法律法规要求，包括环境法规及行为准则。? 4.3.4环境状况因素识别：与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得 性、生物多样性等相关的、可能影响组织目的或受组织环境因素影响的环境状况。 4.4 SWOT环境因素分析、评价? SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。? 4.4.1优势，是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势；广告攻势等。? 4.4.2劣势，也是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。? 4.4.3机会，是组织机构的外部因素，具体包括：新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等。? 4.4.4威胁，也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。 4.5构造SWOT矩阵? 将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造SWOT矩阵。在此过程中，将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因