UNIC-QP-11--产品放行控制程序.doc

编号：UNIC-QP-11 苏州优纳科技有限公司 依据ISO9001：2015 idt GB/T19001-2016 《质量管理体系—要求》编制 编 制： 审 核： 批 准: 控制类型： 文件版本： A/0 受 控 号： 持 有 者： 发布日期：年月日 实施日期：年月日  1 目的 通过在适当阶段实施产品的监视和测量，确保本公司未经检验或未验证合格的原 材料、半成品和成品不投入使用和交付，促进本公司稳定地提高产品质量，保证产品在市场上的信誉。 2 范围 适用于本公司采购的原材料等采购产品，过程产品及成品交付全过程的检验和试 验活动的控制。 3 职责 3.1 质量管理部负责检验和试验的控制，依据研发部技术规格制定各阶段检验依据。 3.2 研发部负责提供制定各阶段检验和试验的规程和标准的依据。 3.3 授权检验员负责各阶段检验和试验活动的实施。 3.4 质量管理部主管负责产品的放行审批及检验试验实施的监督检查。 3.5 生产部负责生产过程中的自检。 4 工作程序 4.1 产品监视和测量的策划 4.1.1 产品监视和测量的范围： 用于顾客合同的所有采购产品（含外协加工）； 所有的生产过程产品； 最终产品（包括产品包装在内）。 4.1.2 产品监视和测量所采用的主要手段包括生产者在加工过程中的自检、上下工序间的互检；质量管理部专职检验和试验人员的监视和测量。 4.1.3 生产者在加工过程中的监视和测量（自检）主要是要求工序生产人员达到以下要求： 严格按产品制作工艺要求进行加工； 对工艺参数实施监视和控制； 生产过程中的质量检查； 按规定做好记录； 对上下工序进行必要的检查。 4.1.4 质量管理部授权检验员负责实施来料检验、制程巡检和成品的最终检验试验。 4.1.5 阶段产品监视和测量依据的接收准则产品接收准则主要包括： a) 产品的检验和试验规程：规定监视和测量的频次、抽样方法、判定准则； b) 各类产品的质量标准：规定监视和测量的项目、方法和要求； 各类产品的试验标准：规定产品的性能指标、试验方法和要求； 产品的制作工艺要求：规定产品加工过程各工序的作业方法和质量要求； 加工件的零件图； 产品适用的国家标准、行业标准及相关技术法规等。 4.1.6 检验和试验文件必须对所开展的监视和测量活动规定频率、抽样样本及方法、检验项目、合格判断以及记录的要求。 4.1.7 检验人员的授权 对所有实施产品监视和测量的人员，包括专职和兼职检验员应进行授权。质量管理部组织对检验人员的培训，经考核合格后授权上岗。各阶段检验试验活动的记录填写应由授权的检验员实施。 4.2 产品监视和测量的实施 4.2.1 采购产品的监视和测量 4.2.1.1 质量管理部来料检验员负责外购外协件的检验、试验、判定和验证工作。当本公司的检验手段有限需将部分定期确认检验项目委托外检时，负责外检的组织工作。 4.2.1.2 将各类物资按其重要性划分为 A、B、C 三个等级，其各检验和验证原则为： a) 对产品的性能、寿命有严重影响的 A 类物质（关键器件），检验员根据检验标准和品质协议对进货进行全项检验和试验，或由供方提供质量保证书。 b) 对产品质量和产品制造过程有重要影响的 B 类物质，检验员结合公司的工厂质量保证能力，可以检验的项目要逐项检验；不能用一般检验手段检验的，根据同类产品的前期使用情况给予验证认可。 c) 对于一般的 C 类物质，由仓库负责人员验明进货的产品规格、型号、产地、产期与产品检验合格证无误，即可办理入库手续。 4.2.1.3 来料检验员依据《来料检验规程》、图纸等要求进行检验。 4.2.1.4 检验员应验证是否具备由供应商提供的检验合格证明文件、标识清楚、包装完整等。 4.2.1.5 经检验和试验合格的产品，由检验员在检测记录表的“结论 ” 栏目内填写有关结论。检验报告由质量管理部妥善保管，可作为采购物资入库凭证之一，也可做为合格供应商质量档案资料。 4.2.1.6 检验结果处理 4.2.1.6.1 对因生产急需有轻缺陷或不易采购的不合格产品，可由采购部通过 《让步接收申请单》，申请产品让步，经研发部和质量管理部确认，必要时总经理审批后，实施让步接收。由检验员做出标识，投入加工，并对投料后的产品进行跟踪，在《让步接收申请单》填写跟踪结论。若发现使用异常应立即停止使用。如让步接收评审未能通过，由检验员，作好标识和隔离。采购部依据流程评审意见，通知供方办理退货。 4.2.1.6.2 经检验不合格的产品，由质量管理部按照《不合格品控制程序》处理。因产品不