500强公司仓库管理制度.doc

东莞市乾威五金有限公司 DongGuan City QianWei Electrical Co.,Ltd. 仓库管理制度 发放数量 1 1 1 1 接收部门 总经办 管理部 技术部 财务部 发放数量 1 1 1 1 接收部门 采购部 制造部 质量部 销售部 文件编号 QW-QP-M-14-05-03 文件版本 A 发行日期 2014/6/1 文件页数 4 编 制 朱周九 审 核 批 准 更 改 的 管 理 更改日期 更改人 版本 审核 批准 更改内容 应用日期 14-05-12 朱周九 A 初版发行 14-06-01 1.目的 为确保公司内原材料、半成品、成品、模具零件、辅料等，仓库相关产品的验收、贮存、FIFO、帐务、环境、盘点达到预期要求，特制定此程序予以管理。 2．范围 凡本公司贮存使用的原材料、半成品、成品、模具零件、辅料等均适用之。 3．职责 3.1 仓库：负责物料的进出报验、贮存、收发、装卸、搬运、FIFO、帐务、环境、盘点、防护工作的管理; 3.2制造：负责原材料领用、半成品、成品与废料入库、物料报表数据核实的管制; 3.3仓库、质量、采购共同不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作; 3.4质量负责对原材料入库、辅料、半成品及成品质量出入库检验; 3.5仓库管理人员负责出入库单据追查、保管、入帐。 4.程序内容 4.1 原材料验收、入库管理 4.1.1需严格按照 《入库单》的流程进行作业; 4.1.2物料的验收入库：供应商送货到厂，供应商送货员将《送货单》交于采购员，采购员根据供应商《送货单》 上信息填写《入库单》，并将《送货单》、《入库单》一同交于仓管，由仓管人员负责进行验收数量、重量， 仓管人员验收合格后在原材料上面粘贴待检标签，然后仓管将《送货单》、《入库单》质检员做原材料的数量 尺寸、外观检验，原材料收集厂商每批的第三方检测机构的有害物质测试报告与材资证明，待检验合格后 在标签上盖质检员检验合格章，质检员在《入库单》是签字确认后与供应商《送货单》交于仓管，然后仓管 将《入库单》交于制造部经理签字批准，经理批准后将《入库单》第一联给入库部门存档，《入库单》第二联 和供应商《送货单》给财务部门存档，《入库单》第三联本部门入帐并存档管理，如果经质检检验不合格物 料，必须放置到不良隔离区域，根据《不合格品处理程序》规定处理; 4.1.3仓管原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期; 4.1.4仓库对已入库的原材料及时进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 4.2 原材料出库管理 4.2.1需严格按照 《出库单》的流程进行作业; 4.2.2 原材料需求部门根据《生产通知单》填写好《出库单》信息，填写好后将《生产通知单》、《出库单》交于 仓管，仓管根据《出库单》信息清点物料数量、重量、标识是否与正确，不正确不予出库，确认物料数量、 重量、标识正确后《出库单》和《生产通知单》交于质量检验员，质检员根据《出库单》检验物料的尺寸、 材质、外观，检查合格后签字或盖章，质检员再将《出库单》、《生产通知单》交回给仓管员，仓管员然后 将《出库单》交制造部经理签字批准，经理批准后方可出库，仓管将《生产通知单》和《出库单》第一联 交于原材料需求部门存档管理，《出库单》第二联交财务部门存档管理，《入库单》第三联本部门入帐并存 档管理，如质检员检验不合格物料，必须放置到不良隔离区域，根据《不合格品处理程序》规定处理; 4.2.3 超用物料的出库必须依据由制造经理签名确认的《物料超领单》，且注明超用原因，以及《物料超领单》得到营运总监或总经理批准后，仓库方可发料; 4.2.4仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 4.3 原材料退供应商处理 4.3.1对采购来的不良物料仓管应及时通知采购部，根据《不合格品处理程序》规定处理后，可暂放仓库不良隔离