职责分配.doc

项目经理部环境管理体系过程职能分配表 责任人 GB/T24001 项目 经理 项目 工程师 工 长 资 料 员 质 量 员 器 材 员 安全员 计划员 机 械 员 4.1总要求 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.2环境方针 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.3策划 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.3.1环境因素 △ ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.3.2法律和其他要求 △ △ 〇 ▲ 〇 〇 △ 〇 4.3.3目标、指标和方案 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4实施与运行 〇 ▲ △ △ △ 〇 4.4.1资源、作用、职责和权限 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 4.4.2能力、培训和意识 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.4.3信息交流 △ △ 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 4.4.4文件 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.4.5文件控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.4.6运行控制 △ △ 〇 〇 〇 ▲ 〇 4.4.7应急准备和响应 △ △ ▲ 4.5检查 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.5.1监测和测量 △ 〇 ▲ 4.5.2合规性评价 △ 〇 ▲ 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 ▲ △ 〇 ▲ △ ▲ 4.5.4记录控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.5.5内部审核 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.6管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 注： ▲主控 △强相关 〇相关 项目经理部职业健康安全管理体系过程职能分配表 责任人 GB/T28001 项目 经理 项目 工程师 工长 资料员 质量 员 器材 员 安全员 计划员 机械员 4.1总要求 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.2 职业健康方针 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.3 策划 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.3.1对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划 △ ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.3.2法规和其他要求 △ △ 〇 ▲ 〇 〇 △ 〇 4.3.3目标 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.3.4职业健康安全管理方案 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.4实施和运行 〇 ▲ △ △ △ 〇 4.4.1结构和职责 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 4.4.2培训、意识和能力 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.4.3协商和沟通 △ △ 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 4.4.4文件 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.4.5文件和资料控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.4.6运行控制 △ △ 〇 〇 〇 ▲ △ 4.4.7应急准备和响应 △ △ ▲ 4.5检查和纠正措施 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.5.1绩效测量和监测 △ 〇 ▲ 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施 ▲ △ 〇 ▲ △ ▲ 4.5.3记录和记录管理 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.5.4审核 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.6管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 注： ▲主控 △强相关 〇相关 项目经理部质量管理体系过程职能分配表 ISO9001 责任人 章节 项目 经理 项目 工程师 工长 资 料 员 质量 员 器材 员 安 全 员 计划员 机械员 4.1总要求 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.2文件要求 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.2.3文件控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.2.4质量记录的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 5管理职责（5.1~5.6） ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.1资源提供 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6.2人力资源 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 6.3基础设施 〇 ▲ 〇 〇 〇 △ 6.4工作环境 △ 〇 〇 ▲ 〇 7.1产品实现的策划 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 7.2与顾客有关的过程 〇 △ 〇 ▲ 7.3设计和（或）开发 7.4采购 ▲ ▲ △ 〇 〇 7.5.1生产和服务提供的控制 ▲ △ 〇 7.5.2生产和服务提供过程确认 〇 △ ▲ 〇