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万达股份公司消防安全材料设备是使用管理规定 （说明：次管理规定已经纳入《项目质量管控标准》） 本管理规定适用于《2011年消防安全材料设备清单及使用技术要求》中一、二级材料设备使用的管控，该清单中三级材料按国家法律法规和集团及股份公司现行制度管控，管控分级主要依据消防防控程度划分。 表1材料设备管控级别分类表 管控 分级 分类 明细 管控 流程 审批流程 一级 材料类 挤塑聚苯板（B1级）、岩棉、 玻璃棉、纸面石膏板、酒店地毯、院线地毯、橡胶绝热保温材料（B1级）、电线电缆、母线槽 流程1 由项目公司工程部经理、工程副总、总经理顺序审批 设备类 低压断路器、变压器、发电机组、漏电监控系统、应急电源EPS、双电源互投开关ATS、线型感温探测器、消防报警设备 流程2 由项目公司工程部经理、工程副总、总经理顺序审批 二级 材料类 钢结构防火涂料、饰面型防火涂料、工程灯具（LED灯）工程灯具（普通灯）、院线座椅 流程1 由项目公司工程部经理、工程副总、顺序审批 设备类 开关插座、燃气炉、燃气热水器、浴霸 流程2 由项目公司工程部经理、工程副总、顺序审批 1.管控流程 一、二级材料管控流程——流程1 第一步 材料进场报验 填写附表一 → 第二步 材料见证 取样 → 第三步 样品送检 → 第四步 材料使用审批 填写附表三 第一步 材料进场报验 材料设备进场后，由项目公司工程（配套）部组织专业工程师、监理工程师、施工单位技术人员共同验收，签署验收单（附表一） 第二步 材料见证取样 见证取样仅限于材料类，不含设备类。 取样已签署报验单的材料，由项目公司工程（配套）部组织专业工程师和监理工程师现场见证（附表二），施工单位技术员按照国家规范按批次和数量抽样送检。 第三步 样品送检 见证取样仅限于材料类，不含设备类。 样品送检由施工单位技术员和监理工程师负责，项目所在地如在省会城市，必须送至省级检测机构检测，项目所在地如在其他城市，必须送到有权威资质的市级检测机构检测。 第四步 材料使用审批 送检样品复试合格后，由施工单位提出申请，监理单位审核，项目公司审批后方可使用，审批人员由材料管控级别确定（附表三） 一、二级设备管控流程——流程2； 第一步 设备进场报验 填写附表一 → 第二步 设备使用审批 填写附表三 第一步 设备进场报验 设备进场后，由项目公司工程（配套）部组织专业工程师、监理工程师、施工单位技术人员共同验收，签署验收单（附表一）。 第二步 设备使用审批 报验审批合格后，由施工单位提出申请，监理单位审核，项目公司 审批后方可使用，审批人员由设备管控级别确定（附表三） 2.罚则： 2.1 违反管控流程的处罚原则 违反上述管控流程的进场材料设备，除需现场重新见证取样复检完成以上流程外，出发如下： 施工单位：更换项目经理。 监理单位：更换监理总监。 项目公司：发管理通报。 2.2材料设备复检不合格的处罚原则 材料设备进场验收、见证取样复检不合格，对材料设备供应商的处罚如下： 进场材料验收不合格的，应立即退货；二次进场验收仍不合格的，应立即退货，按照合同约定对材料设备供应商处罚。 见证取样复检结果不合格，加倍复检后仍不合格的，应立即退货，并终止合同。 发生上述情况，建议将该供方列入不合格供方，由项目公司、质量监管部提出方案，上报股份公司成本控制部审核，报集团招标领导小组批准。 2.3发现代签字现象处罚如下; 1)对施工单位，发现一次代签，更换施工单位项目部当事责任人；二次代签，更换项目经理。对监理单位，发现一次代签，更换监理单位项目部当事责任人；二次代签，更换项目总监。发生上述情况，建议将该合作方列入不合格供方，由项目公司、质量监管部提出方案，上报股份公司成本控制部审核，报集团招标领导小组批准。 2）对项目公司，发现一次代签，下发管理警告；二次代签，下发管理通报；三次代签，质量监管部对代签人和被代签人提出解除劳动关系的建议，报股份公司批准。 附表一 材料设备进场验收单 项目名称 总承包单位 材料名称 供应商 进场时间 采购方式 □甲供 □三方合同 □其他 收料单位 验收记录（数 量、质量是否 满足要求） 经办人： 年 月 日 供应商 意见 经办人： 年 月 日 收料单位 意见