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XJ-QP21A0不合格品管理程序
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制定 审核 批准 日期 2007-3-20 日期 2007-3-20 日期 2007-3-20
目的：
对不合格品进行识别及控制，防止不合格非预期使用或交付。
应用范围：
来料(含外发)、生产过程、成品、客户退货检验不合格的标识、记录、隔离、评审及处理。
3.0职责：
3.1 IQC负责对原材料及生产外发加工品和内部工序交接产品进行检验或验证不合格进行标识、记录，仓库进行隔离，品质部负责组织评审及处理来料不合格品；
3.2 生产部各组及IPQC对生产过程产品进行检验、记录、标识，生产部各组对不合格品进行适当隔离，品质部负责组织评审及处理上述不合格品；
3.3 QA负责对成品检验发现的不合格品进行标识、记录，生产部进行适当隔离；品质部组织评审及处理不合格品。
3.4 QA对客户退货产品标示、记录，生产部门进行适当隔离，品质部组织评审及处理不合格品。
3.5 生产部门和仓库负责执行对过程检验、成品检验发现不合格品的处理决定。
4.程序内容
4.1 来料及工序检不合格控制
4.1.1检验发现不合格，IQC按《标识和可追溯性控制程序》做不合格标识，通知有关人员隔离；同时，IQC填写《来料检验登记表》或《来料检验报告》及《来料检验异常通知书》，交品质主管做出MRB决理决定,参考《MRB工作指引》.
4.1.2 MRB处理方式包括：A．让步接收 B．返工/返修C．退货D．其它
如果判断为挑选或返工，IQC需提供相应不良样品，品质主管提供相应的返工方法，挑选完成后，由品质部IQC填写《来料检验异常通知单》或《来料检验报告》将不良品，依进行退库作业（参考《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》，需要退货的材料，由采购人员及时与供应商联系退换货事宜并确定不合格处理费用;工序产品让步接收时, 由副总经理以上批准，必要时，由业务部与客户沟通并取得客户同意，环保不合格不能降级使用
4.1.3 生产现场发现物料出现异常时，生产部门对该物料进行标识，并通知IPQC人员进行验证，若确认为不合格，则按以上步骤处理。
4.2生产制程不合格控制
4.2.1生产人员发现的不合格品由组长安排分类存放并标识,记录不合格品,并进行处理，必要时上报主管处理。
4.2.2 IPQC发现的不合格品记录于《巡检记录表》或《内部投诉退货处理报告》,并对 不合格品进行标识,通知相关人员对发现的不合格品作出处理：
a．返工/返修：由品质主管确定处理返工和返修方法，必要时上报副总经理处理。
b．让步放行：由副总经理以上批准，必要时，由业务部与客户沟通并取得客户同意，环保不合格不得降级使用。
C．报废：需要报废产品由生产部门依据《内部投诉退货处理报告》开出《报废单》,经相关权限批准报废。
4.3 不合格成品的控制
4.3.1 QA依《检验控制程序》将成品检验不合格情况记录在《成品检验报告》和《内部投诉处理报告》中，做不合格标识，并通知生产部门进行适当隔离，将有关报告交品质主管审核，并按以下方式处理。
4.3.2不合格的处理方式:
a.返工/返修：由品质主管决定处理返工和返修方法，必要时上报副总经理处理.
b.让步放行：由副总经理以上批准，必要时，由业务部与客户沟通并取得客户同意，环保不合格不能降级使用.
c.报废： 需要报废产品由生产部门依据《内部投诉退货处理报告》开出《报废单》,经相关权限批准报废。
4.4 客户投诉/退货不良品控制：
4.4.1 不论客户是以何种方式提出投诉及反映问题时,由业务员依其所反映之内容性质填写《客户投诉处理报告》交品质部处理.
4.4.2 品质部QE或品质主管接到《客户投诉处理报告》进行调查分析，做出判断处理：
4.4.2.1．不接受客户投诉，由业务员同客户协商沟通解决。
4.4.2.2．接受客户投诉对产品处理：
a．到客户处返工。b．退货产品由仓管员存放指定区域，由QA做好标示后按4.3.2处理。
4.5 返工/返修后 的产品，检验员应重新检验并做检验记录。
5.参考文件
5.1《检验控制程序》
5.2《产品标识与可追溯性程序》
5.3《纠正和预防措施程序》
6.记录
6.1《来料检验报告》
6.2《内部投诉/退货处理报告》
6.3《巡检记录表》
6.4《来料检验异常通知书》
6.5《报废单》
6.6《成品检验报告》
6.7《客户投诉处理报告》
深圳市许继派尼美特电缆桥架有限公司
程序文件 文件编号：XJ-QP21 A/0
页号：4/4 不合格品管理程序
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