ISO9001 审核记录表2.docVIP

审 核 记 录 受审核部门 管理层 负责人 李建刚 陪同人员 邹光节 审核人员 日 期 2011年9月29日 条款号 检查内容 审 核 记 录 判定 8.2.2 内 审 公司建立了《内部审核控制程序》，批准：李建刚。 查内审相关文件记录有：《内审实施计划》内容包括:审核目的、审核范围、审核准则、审核组，日期及时间安排：2011.8.30-31。 编制：郭勇军 2011.8.25 审批：邹光节 2011.8.25 审核成员：组长：A邹光节 组员：B郭勇军。 见附件：内审实施计划一页 提供经四川国经兆维管理咨询有限公司培训合格的内审员证书，内审员：邹光节、郭勇军。 见附件：内审员证书二页 查：计划审核标准条款与部门主责基本相符。 查内审检查表共计13页，内容包括：受审核部门、审核员、审核日期、审核条款要求、记录、评价是否符合要求。 审核部门与条款要求与计划基本相符；未出现审核员审核本部门情况；记录形式：电子档手签字，内容具体。 内审共发现不符合项 2项，为一般不符合项，均分布在生产部和品质部； 查《不符合项报告》一份，其内容有：发生部门：生产部 审核员：邹光节，日期2011.8.31 不符合项描述：在生产车间现场审核时，发现剪板机操作工未按操作规程进行加工。 责任主管：郭勇军 纠正和预防措施 1项，主要为： 该部门对相关人员进行相关体系文件培训学习和理解，加强按文件规定执行的重要性，对生产操作工进行教育，防止今后再次发生类似情况。 验证：己对该部门相关人员进行了相关体系文件（附件：培训记录），现场提问剪扳机操作工能够回答，并认识到按照文件规定执行的必要性和重要性，经验证纠正措施有效。；验证人：邹光节 验证日期：2011.9.5 √ 注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。 ２．判定时“√”表示符合；“×” 表示不符合。 第 页 审 核 记 录 受审核部门 管理层 负责人 李建刚 陪同人员 邹光节 审核人员 日 期 2011年9月29日 条款号 检查内容 审 核 记 录 判定 8.2.2 内审 查《内审报告》内容为：内审目的、审核范围、审核依据、审核组、审核时间、审核综述、问题反映、审核结论及意见。 审核结论：审核组认为，公司质量管理体系运行以来，符合ISO9001：2008标准的要求，符合本司的实际情况；各个文件基本得到贯彻和实施，已经建立起自我完善和持续改进的机制，质量方针和目标基本能够保证实现，产品的符合性基本能够得到保证，体系的建立、实施、保持和改进基本有效。 内部审核组认为，公司应继续加强对全员质量意识的教育和对质量管理体系文件的培训学习，继续对工作流程的学习，认真贯彻执行质量体系文件的各项规定，及时对不合格进行有效的改进，确保提高体系、过程及产品的符合性及整体绩效。 改进意见：一是各部门对不合格项进行认真分析，制订相应的改进措施及实施计划。按计划实施所确定的改进措施并确保进度及效果。对原因分析、改进计划及实施情况应及时予以记录和反馈。二是内审员及时对改进实施情况和改进结果进行检查验证并予以记录。对改进不力的，再次提出改进要求。对改进符合的，相关部门应予以巩固和保持。三是各部门的改进应在9月5日前予以完成，内审员在9月5日对改进结果进行跟踪验证。对内审提出的不合格项不重视、不及时改进、改进进度及效果不符合要求的部门和人员，由公司进行考核处罚。 内审报告批准/日期： 李建刚 2011年9月2日 见附件：内审报告二页 √ 注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。 ２．判定时“√”表示符合；“×” 表示不符合。 第 页 NGV/JQ-08-09B NGV总08/12/13分机：合同评审8021 审核调度8027 技委会8024 证书8023 人员管理8006