有机产品认证行政监管（有机示范区有机产品）记录表.docVIP

有机产品认证行政监管（有机示范区/有机产品）记录表 （制表单位：国家认监委） 一. 获证组织基本情况 组织名称 法人代表 组织地址 邮编 组织类型 □ 生产； □ 经营；□ 其他： 管理者代表姓名 联系电话/传真 组织性质 □ 国有企业； □ 集体企业； □ 个体； □ 股份公司； □ 其他： 认证产品名称 产品类别 员工人数 产品行政许可 □ 是； □ 否 许可部门 □质监部门 □卫生行政部门 □其他 许可范围 企业获得有机认证的基地、产品品种、产品数量、产地面积清单（附清单复印件或电子文档资料）：（提示：此部分内容要与证书核对） 第三方认证基本情况 认证机构1 认证机构2 认证机构名称 认证标准名称 认证产品范围 □有机生产／加工： □有机转换生产／加工： 认证证书的日期 二.认证机构认证情况 检查内容 检查重点及事实情况描述（不合格详见《汇总表》） 1认证合同 检查依据：有机产品认证实施规则5.1 1. 合同以下内容清晰明确：遵守认证认可法律法规； 配合认证监管部门监督工作； 覆盖范围场所； 信息通报约定； 保密承诺； 标志使用要求； 申投诉渠道； 收费标准。 是□/否□ 2. 获证组织合同签署人员姓名和职务： 。 3. 认证机构合同签署人员姓名和职务： 。 2 公正性 检查依据：有机产品认证实施规则5.1、6.3 认证机构没有虚假宣传/超范围宣传的内容； 没有与认证无关的要求； 有公正性声明；提供了公开文件；与组织约定了信息通报制度。 是□/否□ 3现场检查计划 检查依据：有机产品认证实施规则5.4.5，5.5.1-5.5.3 现场检查日期是否安排在认证产品生产期间并覆盖生产全过程。对所有生产单元和全部范围-5.4.2 2. 检查组成员具有相应资质和能力能够满足检查需要：检查组有不少于一名具有相应认证范围注册资质的专职检查员且担任组长 4 检查实施 检查依据：有机产品认证实施规则5.4.4 检查计划提前告知了受检查组织；检查组按检查计划实施检查。是□/否□ 检查依据：有机产品认证实施规则5.5.1 认证机构开具的不符合项内容（获取复印件）是否符实并已进行了的关闭 检查依据：有机产品认证实施规则5.5.2、5.5.3 获证企业是否提供了检测报告（水、土、气及所有获证产品的检测报告及判定结果且 检查依据：有机产品认证实施规则8 认证机构告知了标志和证书的使用要求，并对标志的使用和管理实施了检查。 是□/否□。 5获证组织的重大情况 检查依据：有机产品认证实施规则6.3 没有 认证机构对上述关注点予以关注；否，是第 条未予以关注。 6 检查依据：有机产品认证实施规则5.2.6、GB/T19630第4部分4.2 有机生产(加工、经营)管理体系文件完整，； 认证机构对上述关注点予以关注；否，是第 条未予以关注。 7 检查依据：有机产品认证实施规则5.5、GB/T19630第4部分4.4、4.5 建立了内部检查制度，并由内部检查员承担实施了内部检查； 建立了完善的可追溯体系、产品召回制度，并保持有可追溯的生产全过程的详细记录（包括 认证机构对上述关注点予以关注；否，是第 条未予以关注。 8 （重点检查） 检查依据：有机产品认证实施规则8、6.4、6.2 证书内容没有超出《目录》的范围； 证书没有发生过暂停或撤销；如有，暂停证书期间没有发生暂停期满前恢复认证证书的情况； 认证机构能及时提供证书查询； 正确使用认证证书与标志（包括证书和标志的使用文件，标志使用前向认证机构的申报与备案、没有超《目录》范围、误导或夸大宣传等）； 建立了标志使用管理和出入库登记记录，并由专人负责管理认证标志； 销售证的使用：已经申请并获得有机产品销售证，获证组织保存有销售证复印件备审； 认证机构对上述关注点予以关注；如否，是第 条未予以关注。 三.作物种植 管理手册 初次发布时间 年 月 日 现行版次 年 月 日 实施时间 年 月 日 程序文件 初次发布时间 年 月 日 现行版次 年 月 日 实施时间 年 月 日 认证机构名称 联系人姓名 联系电话/传真 最近一次的审核日期 201 年 月 日至 年 月 日（共 日） 审核组成员姓名 审核人天数 初审合同人天数：