QEOP-ZA-48-B-危险源辨识和风险评价控制程序2018.1.23.docVIP

危险源辨识与风险评价控制程序 文件号：QEOP-ZA-48-B 行文单位：安全质量部 编 制： 审 核： 批 准： 共 5 页 第 1 页 日 期： 日 期： 日 期： 生效日期： 发文范围：公司各职能部门、分子公司/事业部 目的 确保公司所有活动、服务和施工过程中的危险源得到辨识、评价，重大危险源控制措施策划合理，以最大程度降低风险。 适用范围 适用于公司生产经营活动、服务全过程的危险源辨识、评价和控制策划等过程的管理。 编制依据 3.1 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局第40号令）； 3.2 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质【2009】87号）。 术语和定义 4.1 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 4.2 重大危险源:是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。 4.3 危险因素：是指在生产、劳动过程中，物质的不安全状态与能量、环境的不良影响，人的不安全行为以及管理的缺失等。 4.4 危险源（危险因素）辨识：是指对施工（作业）危险因素进行定性或定量分析，识别施工（作业）危险源（危险因素）的活动。 4.5 危险源（危险因素）评价：是指对可能造成事故的施工（作业）活动、大型施工设备、设施场所及危险环境进行风险分析，判断各类危险源（危险因素）的等级、可能发生的事故类型及严重程度。 4.6 风险评价:是指对危险源（危险因素）导致的风险进行评估、对现有控制强制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 职责 5.1 各职能部门 5.1.1主要负责人对本部门重大危险源的安全管理与监测监控全面负责，保证重大危险源安全管理与监控所必需的各类投入。 5.1.2 安全质量部负责收集项目重大危险源清单及档案资料，按要求上报上级主管部门，并对重大危险源的监控情况进行监督检查。 5.2 分子公司/事业部 5.2.1主要负责人对本单元的危险源（危险因素）的管控全面负责， 并负责本单位的危险源（危险因素）监督管控工作。 5.3 工程部门 5.3.1 负责审核、编制本单位重大危险源安全管理技术措施、方案。 5.3.2 负责组织项目部危险源（危险因素）的辨识、评价；负责建立项目部重大危险源（危险因素）的管理台账，对项目部重大危险源（危险因素）负责监控、检查；负责重大危险源（危险因素）管控资料的备案、上报。 5.3.3 负责重大危险源（危险因素）管理方案或措施的编制、安全技术交底以及措施的现场实施。 工作程序 6.1 工作流程 确定辨识评价周期→辨识范围→辨识危险源（清单）→风险评价清单（清单）→重大风险及重大危险源确定（清单）→必要的控制措施（清单）→更新→实施（检查）。 6.2 危险源（危险因素）分类 6.2.1按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，共分为六类：物理性危险与有害因素、化学性危险与有害因素、生物性危险与有害因素、心理生理性危险与有害因素、行为性危险与有害因素、其他危险与有害因素。 6.2.2公司各职能部门、分子公司/事业部生产经营活动中主要存在的事故类型有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。 6.3 危险源（危险因素）的辨识范围及对象 在进行危险有害因素辨识前，首先应对本单位存在的所有产品实现过程、辅助生产、施工过程、管理过程以及其他过程进行作业活动分类，以便针对具体活动进行分析。 6.3.1 环境因素 a) 从公司所属生产经营场所的地质条件、环境条件、气象条件、运输线路、资源交通、抢险救灾、医疗支援等方面进行综合分析。 b) 从建筑物的结构、防火、防爆、采光、运输条件（操作、安全、运输、检修）通道和生产卫生设施等多方面，对涉及到物理性、化学性、生物性、生理和心理性等方面的危害因素进行分析。如作业环境的毒物浓度、噪声污染、防火设计要求等因素。 c) 从生产、施工过程中的物料（毒性、腐蚀性）、温度、压力、速度、作业控制条件、事故及失控状态和工艺过程与员工操作的适应性等方面辨识危险源。 d) 从生产、施工设备和监测装置运动零部件和工作、操作条件、检查作业、误运转和误操作；电气设备断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电。危害性较大特殊装置（油库、危险品库）等辨识危险源。 e) 从接触粉尘、毒物、噪声、振动、辐射等特殊作业场所。 6.3.2人的不安全行为和物的不安全状态 a) 常规和非常规活动； b) 进入工作场所内所有人员（生产作业、辅助作业，相关方人员和访问者）的活动； c) 在工作场所内