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项目管理制度 目 录 1、 物资管理制度 2、 设备管理制度 3、 合同管理制度 4、 分包管理制度 5、 成本管理制度 6、 行政用品管理制度 7、 门卫管理制度 8、 职工宿舍管理制度 9、 安全、质量检查制度 10、 质量奖惩制度 11、 文明施工奖惩办法 12、 现场安全防护、文明施工管理标准 13、 班组安全活动制度 物资管理制度 1、目的 为使项目部物资管理工作始终处于受控状态，保证采购物资 的质量，明确材料领用和使用要求，确保材料安全正确地使用，减少各种危险危害事故的发生，特制订本制度。 2、适用范围 本制度适用于管理部城建的所有工程项目的物资、周转材料 的管理工作。 3、编制依据 重庆锦通建设工程有限公司： 《物资验收、储存、发放管理程序》 《采购管理程序》 《供方资格和评价管理程序》 4、职责 4.1、物资部门负责物资采购计划的编制、报批；物资的采购；组织物资的进场、验收和验证（与技术、质检部门一同验证）；物资的发放；物资在现场使用富哦承重的监督管理，采购合同的起草；物资报废申请的提出、报批。 4.2、技术部门负责物资需用计划的编制、报批；物资进场的验证（与技术、质检部门一同验证）。 4.3、物资、施工、技术、质检部门共同负责物资进场的符合性 2 进行验证。 5、程序 5.1、物资的需用及采购 5.1.1、物资需用计划由技术人员依据施工技术文件图纸和进度计划进行编制，计划中必须写明物资的名称、单位、数量、规格型号、技术标准、质量等级、环保要求、使用时间、部位。需用计划应充分考虑物资的生产周期、采购时间、物资的验收复检时间（常用一般物资提前3天，特殊物资如：建筑钢材、水泥、商品砼、墙体材料、钢构件、砼构件、门窗、有特殊要求的防水防火材料，焊接材料、电线电缆、混凝土外加剂、钢模和脚手钢管、扣件及新型材料等应提前10天以上），需用计划经技术总工审核后生效，对于分包辅材，需用计划必须由经营部门审定，物资部门在接收物资需用申请计划时，需核查其有效性，对需用计划内容不全时及时退回技术部门，填写完整后方可接受。 5.1.2、物资采购计划除物资部门根据需用计划和库存编制采购计划，采购计划中须写明物资的名称、数量、规格、型号、技术标准、质量等级、环保要求等内容，并确定计划完成时间，采购计划经物资部门负责人审核，经项目经理批准，并抄送财务部门作为安排资金计划、入库验收、采购人员报销依据。 5.1.3、物资部门依据批准的采购计划对采购数量大，金额高的物资（如钢材、水泥、商品砼、墙体材料、钢构件、砼构件、门窗、有特殊要求的防水防火材料、焊接材料、装饰材料、电线电缆、混凝土外 3 加剂）必须采用签订合同方式采购，采购合同由物资部门起草合同中涉及的价格应及时与经营部门进行沟通，涉及技术要求、质量条款由技术、质量部门签署意见，对零星物资、辅助物资原则上也应签订合同，采取货比三家，在合同供应商中采购。 5.2、物资的验收及验证 5.2.1、物资的验收，由采购人员和保管人员共同进行，主要对采购物资符合性（如数量、规格、外观等）进行检查，对供方出具的供货单、产品合格证、质保书等要与实务认真核对，同时做好记录，（见附表一）物资进货台账，采购产品应具备有质量合格证明材料（包括质量证明书、合格证、检验/试验报告、产品使用说明书等），对需要进一步的验收、验证物资、物资部门进行检验、试验，由物资部门随物资发放的同时将铲平质量合格证明文件以及二检报告移交技术部门，并建立移交记录，验收合格、手续齐全后方可入库，经验证不合格的产品，应隔离放臵，并注明不合格，禁止使用，同时做好物资的标识和登帐建卡工作，对需要验证的物资（合同中规定如：门窗、卷材、涂料、瓷砖、栏杆、隔断等）由物资部门组织质保部门、技术部门对采购产品进行验证并填写采购产品现场验收记录（见附表一）。 5.3物资的储存、防护 5.3.1、物资部门负责物资发放前的储存和防护，并提供必要的储存环境和设施条件，以防止产品在储存过程中受到损坏和变质。 5.3.2、在储存期间对产品应进行适当的维护和管理，定期检查产品储存状况。 4 5.3.3、物资部门负责物资搬运、贮存、发放中对需要采取防护措施的产品进行防护，保证必要的防雨、防潮、温控、防盗、防火、防爆、防污染环境或其他损坏措施。 5.4、物资的发放 5.4.1、物资的发放，材料发放时保管员应审核所领取材料是否已有，需用计划、领料单上材料名称、规格型号与实务是否相符、领料手续是否齐全、核对无误后，根据批准的材料名称，规格、数量、使用部位与领料人进行交接，并填写物资发放台账。台账报关员在物资发放中必须坚持五不原则：A领料手续不齐全不发料；B白条不发料；C材料去向不明不发料；D未验证或验证不合格的物资部发料；E领料数量超出计划数量不发