SPS-QM-P-01-06质量监控管理制度.doc

1.0 目的 本程序的目的是确保公司总体质量目标的制定满足顾客需求且符合质量管理体系的要求，并结合公司的管理现状和工艺技术现状确保质量计划与质量目标的一致性，从而保证质量目标的最终实现。 2.0 适用范围 本制度适用于生产制造阶段公司级质量方针、目标和质量计划的制定、执行、跟踪和调整。 3.0 定义 无。 4.0 职责 4.1 总经理负责年度质量目标的决策和批准； 4.2 品质保障部负责组织质量目标的制订分解与检查考核； 4.3 各部门负责制订质量目标的实施措施并组织实施； 4.4 各相关部门负责提供有关的管理数据和信息。 5.0 程序 5.1 质量方针是由总经理正式批准发布的与质量有关的组织的总的意图与方向，是实施和改进组织质量管理体系的依据和动力，是质量目标制订和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础。 5.1.1 质量方针的内容应包括： a 与组织的质量宗旨相适应，也就是应与组织通过向顾客提供产品和服务而达到组织质量目标的活动相适应； b 对满足要求的承诺即对顾客明示的隐含的或必须履行的需求或期望的承诺； c 对持续改进的承诺。持续改进是ISO\TS16949的基本思想，也是质量理的八项原则之一，必须在质量方针中体现。 5.1.2 对质量方针的要求 a 质量方针应有组织的特点不是空洞的口号式的，以易于质量目标的展开和落实； b 质量方针由总经理和部门领导在员工中传达和沟通，以便员工理解执行并为之效力； c 质量管理八项原则是制定质量方针的基础； d 当内外部条件和信息变化时应对质量方针进行评审判定其适宜性，必要时进行修订； e 质量方针的制订、批准、评审和修订由总经理领导实施。 5.2 质量目标 5.2.1 总经理应确保在组织内的相关职能部门各个管理层次上建立可以测量或监视的质量目标。 5.2.2 质量目标是质量方针的展开，是组织实现满足顾客要求达到顾客满意的具体落实，它应包含满足产品要求所需的内容，如产品目标值质量要求和约束条件、顾客的要求以及法律法规的全部要求且与质量方针包括对持续收进的承诺保持一致。 5.2.3 质量目标的制订与审批 5.2.3.1 质量目标的制订应根据产品的质量特性质量要求和约束条件、顾客的期望和质量管理体系运行情况，尽可能地作出定量要求，使产品质量和质量管理水平得以保持并持续改进，质量目标的编制依据应从以下几方面考虑： a 顾客的期望和市场信息反馈，本着不断改进提高质量使顾客满意既考虑市场当前和未来的需要，也应考虑当前的产品及顾客满意的状况； b 公司上年度质量目标的实现情况、产品的质量状况满足要求的程度以及质量管理体系中存在的缺陷或问题薄弱环节； c 国家有关质量的法律法规与政策； d 总经理有关质量工作的决策； e 公司的质量管理数据和信息； f 包括对持续改进的承诺体现分阶段实现的原则。 5.2.3.2 质量目标的具体内容应包括：废次品率、返修率、首次通过率、质量损失、顾客满意度和各过程的运行指标等。 5.2.3.3 编制程序 a 质量部于年初根据组织本年度质量状况顾客的期望和市场的需求以及各相关部门提供的管理数据和信息汇总分析提出质量目标草案； b 管理者代表主持召开专题会议审议质量目标草案形成正式的质量目标报总经理批准后下发实施。 5.2.4 质量目标的展开与实施 5.2.4.1 品质保障部根据批准的质量目标，将质量目标在各职能部门和层次上展开，将质量目标分解量化到各相关部门。 5.2.4.2 各相关部门结合各自的具体情况，可以进一步分解到班组并编制组织措施计划报品质保障部备案。 5.2.4.3 在计划实施过程中，如遇到客观原因而不能如期实现目标项目时，应及时向品质保障部提出调整申请，经总经理批准后予以调整。 5.2.5 质量目标的检查与考核 5.2.5.1 品质保障部每月对质量目标的实施情况进行一次检查、指导、协调和解决实施过程中的问题，以确保公司质量目标的实现。 5.2.5.2 工艺稽查人员依照检查计划或总经理的指令对各部门实施质量分目标的情况进行抽查、监督并将其结果及时报告品质保障部和责任部门。 5.2.5.3 品质保障部根据检查的结果依据公司质量奖惩的相关规定对质量目标实施好的部门予以激励，未达标的实施考核。 5.2.5.4 质量目标实现的情况应记录存档，作为管理评审及下年度制订质量目标的输入之一。 6 相关文件 《管理评审控制程序》 《业务计划控制程序》 《记录控制程序》 7 相关记录 《SQDCMEI》 附：流程图 质量目标管理制度