绩效薪酬－汇报会.ppt

绩效薪酬__生产基地 生产基地 非计件部门 计件工资 原则上，按照支持职能部门管理方法进行 季度发放增加“成本节余奖励*70” 年度总额 = 有效产量*工资提取比例 月度发放：∑（各产品有效产量*该产品工资提取系数）*95%+各种奖惩（不含成本节余奖励） 季度发放：成本节余奖励*70% 年度发放：工资总额节余部分 年度总额 = 有效产量*工资提取比例+非计件部门工资 月度发放： ∑（各产品有效产量*该产品工资提取系数）*95%+各种奖惩+非计件部门工资 季度发放：成本节余奖励*70%+非计件部门季度已发工资*10%*公司利润达成率 年度发放：工资总额节余部分+超额绩效工资 生产基地绩效薪酬说明 有效产量：月度产量在超出计划的105%时，有效产量按计划产量的105%计算；低于105%时按实际产量计算。年度有效产量为月度总和 工资提取系数：年初预算采用吨工资含量估算；月度核算按照各产品线吨工资含量加权汇总 各种奖惩：季度核算成本节余奖励；月度核算其他KPI奖惩 绩效薪酬__支持职能部门 支持 职能部门 年度总额： ∑员工工资标准 月度发放：∑（员工月度基本工资+月度应发绩效工资*上季度绩效考核得分对应绩效工资比例） 季度发放：∑（员工季度额定绩效工资*季度绩效考核得分对应绩效工资比例*公司利润达成率） 年度发放：工资总额节余部分+超额绩效工资 核心议题 一、绩效管理体系框架 二、薪酬管理体系框架 三、绩效＆薪酬激励结合机制 四、部门KPI和典型职位绩效控制点 部门关键绩效指标-1 部门 月度考核指标 年度考核指标 销售一、二部 销售收入 销售费用率 逾期应收帐款额 业务报表及时准确率 新品销售额 产品销售损耗 存货周转率 大卖场销售额 （附加） 月度平均绩效 市场占有率 经销商／消费者满意度 销售分公司 销售收入 销售费用率 存货周转率 产品销售损耗 逾期应收帐款额 新品销售额 大卖场销售额 （附加） 月度平均绩效 市场占有率 经销商／消费者满意度 省级销售区域 销售收入 销售费用率 存货周转率 产品销售损耗 新品销售额 大卖场销售额 （附加） 月度平均绩效 市场占有率 经销商／消费者满意度 部门关键绩效指标-2 部门` 月度考核指标 年度考核指标 销售三部 销售收入 销售费用率 新开发经销商数量 业务报表及时准确率 存货周转率 新品销售额 月度平均绩效 市场占有率 经销商／消费者满意度 特通部 销售收入 销售费用率 新客户销售收入 销售费用率 业务报表及时准确率 月度平均绩效 市场占有率 客户流失率 消费者满意度 生产基地 生产进度（有效产量、交货及时性） 生产成本 产品合格率 生产进度 生产过程产品损耗 批质量事故 安全指标 月度平均绩效 劳动生产率 部门关键绩效指标-3 部门 考核指标 销售管理部 经销商满意度 销售计划准确率 客户投诉处理满意度 大客户销售收入 市场部 市场占有率 预算执行率 新品销售额 市场推广效率 生产管理部 计划达成率 采购成本 运输费用率 发货及时准确率 研发部 预算执行率 新品开发周期 新品销售额 新品数量 品控部 产品合格率 批质量事故 财务部 财务费用 报表准确率 预算执行率 人力资源部 劳动生产率 员工流失率 招聘效率 培训成果 总经办 预算执行率 安全保卫事故 典型职位绩效控制点-1 部门 考核控制点 备注 业务代表 销售收入 经销商拜访次数 经销商满意度 渠道铺货率 促销费用 销售信息及时收集反馈 经销商存货周转率 新品销售额 渠道铺货率：经销商下属渠道的铺货率 销售信息：客户档案的建立和及时更新 新品：投放市场半年内的产品（公司在本地区主推的新产品） 区域经理 销售收入 销售费用率 产品销售损耗 新品销售额 经销商/消费者满意度 新品：投放市场半年内的产品（公司在本地区主推的新产品） 产品销售损耗：直接损耗（产品作报废处理）、间接损耗（产品作计划外的促销等处理） 典型职位绩效控制点-2 部门 考核控制点 备注 产品经理 产品销售收入 促销费用 市场推广效率 消费者满意度 新品销售额 新品：投放市场半年内的产品 市场推广效率：市场推广费用（广告、大型促销费用、品牌推广费用）与销量增长的比例 储运主管 到货及时准确率 运输费用率 内部客户满意度 运输费用率：运输费用/销售成本 采购经理 采购成本 生产原辅料缺货率 原辅料平均库存 采购成本：采购价格与市场指导价格月平均值的比例 广告经理 广告效果评估 内部客户满意度 谢 谢 大 家 ！ * 市场部的工作在较长时间后才能体现出来，我们考虑仍然将它放在支持部门 * 生产部门改为月年考核 * 说明：季度 副职 部门负责人 * * KPI及其考核和薪酬对应方式参见其它部分