MP002物料管理流程.doc

1. 目的 为有效控制过程中物料的存放、标识、流通、报废、盘点等作业,保证物料和帐物相符，随时掌握物料的存量状况。 广信的工程用料及其他物品。 职责 仓库管理员: 物料管理: 应保持原料、成品实际量与理论数量相符。 及时更新每日不同状态的物料数，保持物料的可使用性与可追溯性。 确保物料区的识别管理，负责物料的收发货以及物料移交管理负责到货物料的收货工作，并把实际收货量登记在物料存量卡及帐本。 负责每日物料的发放工作以及每日废料的收集存放。 负责成品的接收清点， 4. 管理流程 4.1 收货管理 1 当接到到货通知后，进行收货，同时进行以下确认： 凭证审核：是否有订单编号、物品数量和物品编号 数量确认：实际交货数量与交货通知单上的数量是否一致 时间确认：实际交货日期与订购单中的交货期是否一致 外观检验：检查来料的外观是否有倾斜、变形，外包装是否有破损、受潮等 4.1.3 收货后由安排货物入库，按实际收货填写[收货报告]，及时将新到物料登记在[物料存量卡]和[帐本]上，并将当日的[收货报告]。 每日以15:30 为界，之后到的物料计入下一日的[收货报告]中。入库物料 要张贴已填写好的[物料标签]。根据不同的物料和状态放入指定区域。.1.4 区域划分为： 合格备仓区 合格退仓区 待检（待修）区 回收利用区 报废区 4.1.5 当采购物品收货时确认外观合格，并符合收货要求，放入合格备仓区。 当采购物品收货时确认不符合收货要求时，应不予接收；当不可判定时，不可签署验收报告，应在验收报告与收货报告中，指明问题，放入待检区，移交采购员处理。 4.1.6 当施工分公司在工程完工时，物料退仓时，应分类填好退仓单，仓库管理员参照4.1.1进行确认，合格商品退入合格退仓区，质量可疑物品应退入待检（待修）区，小额物品可退入回收利用区，不可利用物品退入报废区。 4.1.7 可利用的A、B类物品原则上退入合格退仓区, 待检（待修）区。 可利用的C类物品原则上退入回收利用区，在财务上价值应记录在原工程项目上。 4.1.8 待检（待修）区的物品，必须经相关工程师，相关产品维修人员维修检验合格后，方可进入合格退仓区。 4.2 标识管理 物料存放应有明显标识，每栈板都应填写物料标签。标签 中应明确标明物料的物料号、品名、订单号、现有数量、 供应商、收货日期。物料的发放 物按先进先出原则发料原材料外包装的拆卸应在指定的区域进行，纸箱和木栈板应远离，以避免纤维或其它赃物污染。 物料的变化应每日在存量卡上进行记录。 物料的报废 物料报废的批准级别 物料报废级别 批准部门 批准人 低0 ? － 采购部 经理 中 ?－ 财务部 经理 高 ?以上 总经理室 总经理 所有的物料报废必须在物料报废发生的当月完成，不可跨月处理。特殊情况要事先通知财务部。 4.5 非正常领料 ? 各部门如进行测试或其它用途而需要领用物料，须填写 非正常用料领用单，在经确认批准后方可领取。领出后的物料若要退库，需经检验确认 4.6 帐本与存量卡管理 ? ? 全部物料及成品收发等变化均应在帐本和存量卡上进行记录。 每月至少盘点时应对帐本和存量卡进行核查一次。 4.7 盘点管理 ? ? 参照『周期盘点』来执行。 每月的最后一天的当月的月结点。 GDIE/MC-003 检验维修确认单 附录2：GDIE/MC-005 收货报告 附录3：GDIE/MC-006 广信物料报废申请单 附录4：GDIE/MC-007非正常用料领用单GDIE/MC-008 施工材料、器械退库单GDIE/MC-009 发货单 附录7：GDIE/MC-010 物料存量卡 GDIE 广东省信息工程有限公司 程 序 文 件 文件编号 GDIE/MP-002 生效日期 名称 物料管理流程 版本号/状态 A/O 页 码 第1页 共3页 第1/3页