SPS-QM-W-07-02操作作业指导书管理办法.doc

1.0 目的 为操作作业指导书的制定、控制和更新提供指南，使操作作业指导书能体现最佳的生产作业步骤，并以标准化的形式指导操作者进行操作，保证其成为有价值的小组训练工具、目视化管理工具。 2.0 适用范围 适用于公司操作作业指导书的编制、管理部门。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1 技术开发部负责新产品开发阶段的操作作业指导书的编制、修订及归口管理； 4.2 品质保障部负责本成熟产品操作作业指导书的编制、修订及归口管理； 4.3 各相关的生产车间负责会签及执行。 5.0 程序 5.1 操作作业指导书的制定： 5.1.1操作作业指导书编织小组成员在技术、质量、安全等相关人员的协助下，对每个工序都寻求稳定及最佳的作业步骤，写下工作内容及步骤顺序，提出注意事项（包括使用工具及规格，工艺参数，质量检查工具、检查频次及控制方法等内容）、建议措施等； 5.1.2 由安全部门进行风险评估，确定风险等级及劳保用品的穿戴要求； 5.1.3 操作作业指导书作为标准，指导小组所有成员以相同方式进行生产作业。 5.1.4 作业指导书原则按每位作业员工编写。 5.2作业指导书的定期观测、评审及更新： 5.2.1各生产车间每周至少一次对操作者是否按作业指导书操作进行检查，并在《工艺纪律检查表》上作好记录；班组长及相关工程师根据安全数据及内外部质量反馈数据确定的问题按月对作业指导书进行稽核；车间按季对作业指导书进行评估，看实际生产操作过程是否与作业指导书的标准一致； 5.2.2 如果实际操作与作业指导书的标准一致，即维持现有标准；如果实际操作与作业指导书的标准不一致，检讨现有操作，列出存在的问题，针对性地提出改善方案，纠正小组成员的操作或修正作业指导书； 当下列情况之一发生时，必须对作业指导书进行审核或更新： 过程和产品改变时 工位调整或人员变更时 事故或高风险虚惊事件发生时 关键特性改变时 定期评审时发现不适当的工作程序 操作人员的改善提案被批准时 FMEA更新或工艺规程变更时 5.2.3如果需要对作业指导书进行修正和更改，由编制部门组织相关单位人员进行讨论，相关人员认可改善方案后，进行实作验证是否符合安全及品质要求； 5.2.4根据新的作业方法重新制定新的作业指导书（版本号和修订日期相应更新），在完成相关人员签核后发布。 5.2.5 工位作业员工变更时，必须对作业指导书作业员签字栏等进行更新； 5.2.6 技术部/品保部负责作好作业指导书的更改记录； 5.2.7 班组长根据最新的作业指导书对该工序的新员工进行操作培训； 5.3 操作作业指导书应悬挂于现场以易于获得，如果作业要求在作业指导书表达不完全，需特殊说明的，可以采用作业指导书附页进行直观、详细的描述，并且与作业指导书同时悬挂于现场或员工触手可及的地方。 6．相关文件：《文件和资料控制程序》 7．质量记录：《文件发放/回收记录》 附：流程图 操作作业指导书管理办法 文件编号：SPS-QM-W-07-02 第1 页,共 3页 发布/修订日期：2009年9月14日 批准：秦 雁 审核：朱增华 编制：刘 涛 本文件电子文件为受控文件,经打印即为非受控文件。