矿山安全监督查表.docVIP

PAGE PAGE 1 附表一 矿山安全监督检查表 矿山企业名称： 检查时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 依据标准 检查方法 检查结果 1 安全管理制度 1.1安全生产责任制。 1.1.1主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制；1.1.2职能部门责任制；1.1.3岗位安全生产责任制。 GB16423－2006 4.1 查看人员任命文件及有关资料，有制度汇编并上墙， 1.2安全生产有关制度。 1.2.1安全检查制度；1.2.2职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度；1.2.3安全教育培训制度；1.2.4生产安全事故管理制度；1.2.5危险源监控和安全隐患排查制度；1.2.6设备（指主提升机、绞车、主扇、局扇、水泵、电机车等）安全管理制度；1.2.7安全生产档案管理制度；1.2.8安全生产奖惩制度等；1.2.9安全活动日制度；1.2.10安全目标管理制度；1.2.11安全技术审批制度；1.2.12安全办公会议制度；1.2.13值班和交接班制度。1.2.14爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度。 安全生产法第17条 GB16423－2006 4.1 查看有关文件资料，制度编汇成册 1.3作业安全规程。包括掘进作业规程和采矿作业规程（掘进、运输、通风、顶板管理、采矿、压气、供电、供排水、尾矿库等作业规程）。 非煤矿山企业安全生产许可证实施办法第6条 查看有关文件资料，组织学习记录。 制度编汇成册 1.4操作规程。主提升机司机、爆破工、凿岩工、金属焊接（切割）工、信号工、空压机工、通风工、绞车操作工、输送机操作工、罐笼推车工、电工、矿井供排水工、现场安全检查工和厂内机动车司机必须有操作规程。 安全生产法第17条 查看有关文件资料，制度编汇成册 2 安全投入 2有安全投入计划，并按计划实施。2、交纳风险抵押金。 安全生产法第18条 查安全投入计划和使用情况记录。 3 3 安全机构及人员 安全机构及人员 3.1、依法设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。 GB16423－2006 4.2 检查安全生产管理机构设置或人员任命文件，以及合法有效证件。 3.2各队、班组应设立专（兼)职安全员，跟班作业。 3.3主要负责人要定期跟班下井检查。 GB16423-2006 4.3 查看安全员任命文件及跟班检查记录。主要负责人下井检查记录。 4 安全培训 4.1主要负责人必须取得安全资格证书。分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书。 安全生产法第20条 查看有效证书 4.2安全生产管理人员安全资格证书。 安全生产法第20条 查看有效证书 4.3特种作业人员资格证书。（爆破操作员、爆破押运员、爆破管理员、爆破安全员、信号工、电工、金属焊接（切割）工、矿井供排水工、风机操作工、绞车操作工、压力容器操作工和企业厂内机动车司机等特种作业人员） GB16423-2006 4.4 查持证上岗情况 4.4从业人员安全教育培训。 GB16423-2006 4.4 查看入厂三级教育卡片，培训计划、记录及考核结果 5 工伤保险 5依法参加工伤保险或与工伤保险赔付同等数额的其他保险，为所有从业人员缴纳保险费。 安全生产法第43条 查看缴纳保险费用的证明 6 职业危害场所检测 6.1跟班作业安全员要配带检测仪器。 6.2矿井总进、排风量每季度测定一次。 6.3矿井空气中有毒有害气体的浓度，应每月测定一次。 6.4凿岩工作面应每月测定两次，其他工作面每月测定一次。 6.5含放射性元素的作业地点，粉尘浓度应每月至少测定三次；氡及其子体浓度，应每周测定一次，浓度变化较大时，每周测定三次。 GB16423-2006 7.15、7.17、7.18 有合格的测风压、风量、粉尘、有毒有害气体等检测仪表，查看登记档案和检测检验记录 7 劳动防护 7为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等） 安全生产法第37条 按标准发放，建立发放台帐，检查台帐 8 “三同时”审批 8改建、扩建建设项目依法履行“三同时”审批手续。 国家总局18号令 查看有关审批材料 9 设备设施检验检测 9竖(斜)井提升设备、压力容器等特种设备以及爆破器材库等易发生事故的场所、设施、设备有登记档案和检测检验和检修记录。 安全生产法第29、30条 查看有效的检验报告，矿山内部检测检验检修记录。 10 10 应急救援 应急救援 10.1有透水、冒顶片帮（特别是大面积冒顶）、火灾、中毒窒息及坠井等事