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国际(香港)社会责任审核
1 厂区平面图 √ 2 营业执照 √ 3 员工花名册 (全厂员工名册) √ 4 最近12个月工资记录（员工签名工资条或银行转帐凭证） √ 5 对应以上12月工时记录 √ 6 综合计时或延长加班批文 √ 7 最近12个月社会保险之缴费收据 √ 8 有薪年假记录 √ 9 厂规或员工手册（招聘，奖惩，考评，工资，工时，福利制度） √ 10 员工入职登记表（附身份证复印件） √ 11 劳动合同 12 员工请假表（最近12个月） √ 13 未成年工证明 √ 14 工会委员名单，章程，会议记录 (或其他员工组织，未建立工会则不需提供) √ 15 安全委员会架构图，工厂安全制度，紧急事故处置预案 √ 16 急救员证书 17 消防演习记录 （最近2次演习计划，照片） √ 18 厂房/宿舍等 建筑物消防验收合格证/备案 √ 19 最近12个月工伤记录 √ 20 化学品危险品清单及物料安全资料卡 √ 21 安全培训记录 √ 22 职业健康检查/体检报告 √ 23 特种作业工操作证（电工/焊工/锅炉工/压力容器操作工/起重机作业工等） √ 24 特种设备档案 (电梯/锅炉/压力容器/叉车/起重机等使用许可证或定期安检报告) √ 25 食堂卫生许可证 √ 26 食堂工作人员健康证 √ 27 环保文件(环评报告/环境项目竣工验收报告/排污许可证/危废回收商资质证明/危废转移合同/危废交运联单) √ 28 生产记录（生产日报表,仓库收发记录,QC检查记录等） √
No.
SA Audit Document List社会责任审核文件清单 Yes
合格 No
不合格 N/A
不适应 不符合项整改行动 完成时间 整改
负责人 验证结果 国际认证（香港）社会责任内部审核不符项整改报告
3/1 内审员： 内审督导： 内审时间：1/21/11
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