吉林省司杭工程质量检测有限公司--新版程序文件.doc

1.目的 确保客户在商业、法律上的机密住处和所有权得到保护，维护客户的利益和公司的信誉。 2.适用范围 适用于一切涉及客户机密信息和所有权的保护工作。 3.职责 3.1 各检验室主任负责客户来访或监视检验工作过程中的客户机密与所有权的保护。 3.2 业务室负责有关客户合同、报告、检测记录等信息的保密工作。 3.3 业务室负责客户样品及信息保护工作。 3.4 全体工作人员严格遵守本程序中规定的保密措施。 4.控制程序 4.1 保密内容 保密内容包括（不限于）客户提供的信息（包括合同、有关单据、产品品质、价格、技术标准、图纸、配方等资料）、样品以及一切对客户在商业上、所有权上、法律上造成损失或危害的信息。保密内容还涉及到公司的检测记录、报告、统计档案、报表等内容以及上级下达的检验计划等。 4.2 保密措施 4.2.1 各部门主任负责对本室检测人员进行保护客户机密信息和所有权的教育。全体工作人员对4.1中规定的保密内容不得以任何方式向其他人员传递。 4.2.2 各部门主任负责在服务客户中的客户机密信息和所有权的保护工作（见《服务客户》）。 4.2.3 检测人员在工作过程中的检测记录、报告等保密内容要妥善保管，不得随意放置，防止失密。 4.2.4 客户送来的样品和有关资料，要由专人保管，严格保密。相关技术资料使用后，及时退还客户，暂时无法退回的交由业务室统一保管。 4.2.5 业务室接待客户查阅信息时，必须查证查阅人的有关证件并报经理批准。客户只能查阅与其本身工作相关的信息。 4.2.6 禁止与检测无关人员随意进入检验区域，外来人员进入检验室需经质量负责人许可，并应有业务室人员陪同，同时应认真遵守公司保密规定及其它有关的管理要求。 4.2.7 业务室在发放检验报告时，必须凭借有效单据（《委托检验协议书》等），并查证领取人身份、签字后方可发放。 4.2.8 如果客户要求采用电话、传真、邮递等方式传递检验结果时，应预先在抽样单或委托检验协议书上说明，并写明传递的有关约定事宜,业务室要严格按约定要求传递。 4.2.9 向新闻单位提供质量信息时，需经经理批准。 4.2.10 对于违反规定的工作人员，要查清问题，并追究责任。 5.相关文件 《服务客户》 JLSH/SC–B-407 《文件控制程序》 JLSH/CX 03-2009 《记录控制程序》 JLSH/CX 12-2009 1.目的 确保公司工作人员在能力公正性、判断力以及工作诚实性方面的可信度。 2.适用范围 公司全体工作人员。 3.职责 3.1 业务室负责公正行为的教育和监督。 3.2 经理负责工作人员不良行为的行政处理。 4.控制程序 4.1 业务室对全公司工作人员进行不定期的公正行为的教育和日常监督。 4.2 经理要抵制并保证公司工作人员免受来自上级部门及领导的影响和压力而影响工作质量。工作人员如受到这些压力而影响工作上的判断时，不要擅自作主，要逐级请示,最终决策人员要对后果负责。 4.3 各部门主任要确保本部门工作人员不参加与公司工作和服务内容相关的经商行为；确保本部门工作人员不因财经问题影响工作的公正性和诚实性。如发现本部门工作人员有这些不良行为，主任要及时上报经理，并停止或调整其工作岗位，尽量及时挽回对客户造成的影响（如存在）。 4.4 公司工作人员要自觉遵守、执行公司《质量手册》及各项规章制度的要求。经理各部门主任的公正行为，各部门主任负责监督本部门工作人员的公正行为，监督人员负责监督工作人员的技术操作和工作质量，如发现违规人员，应马上向上级汇报处理。 4.5 业务室负责对工作人员不良行为的调查。并将调查结果上报经理。 4.6 经理负责工作人员违规行为的最终行政处理。 4.7 业务室负责对工作人员不良行为处理的记录和归档。 5.相关文件 《人员培训管理程序》 JLSH /CX 17-2009 1.目的 文件和资料是指导检验和管理活动的依据和证实性材料，为使文件受控有效，特制定本程序。 2.适用范围 适用于公司质量体系文件的编制、审批、发放、个性和归档管理等环节，还包括来外部的诸如法律法规规章、标准、规范、检测方法、图纸、软件参考数据手册、参考文献等文件的控制。 3.职责 3.1 经理负责《质量手册》和《程序文件》的批准发布。 3.2 质量负责人组织《质量手册》、《程序文件》的编写及审核；负责与质量活动有关的总结报告、记录表格批准发布。 3.3 技术负责人负责组织技术性文件和技术记录格式的编制、批准。 3.4建材室（一）、建材室（二）、建材室（三）主任负责本部门技术性文件和记录格式的审核。 3.5业务室负责质量体系文件的控制。 3.6 业务室负责文件归档和保存。 4.控制程序 4.1 质量体系文件为＊＊＊＊效文件。 特殊情况下向