体系审核各部门审核标准条款.docVIP

2010体系审核各部门审核的标准条款 序号 部 门 过程/活动 标准条款 1 领导层 体系变化，方针，目标，管理职责，资源提供，管理评审，体系运行绩效，持续改进，证书和标志使用情况，产品质量监督抽查 5/6.1/8.1 /8.5.1等 2 销售部 与顾客有关的过程，交付及售后服务， 顾客满意 7.2/7.5.1F /8.2.1 3 质量保证部 监测设备的管理，产品检验，内审，过程的监测，不合格品控制，数据分析，纠正和预防措施 7.4.3/7.6/8.2.2/8.2.3/8.2.4/ 8.3/8.4/8.5.2/ 8.5.3 4 技术开发部 （试制车间） 技术文件管理，设备管理，生产过程策划，设计和开发，生产过程的控制，过程确认，过程的监视和测量 （生产过程的控制） 4.2.3/6.3/7.1/ 7.3/7.5.1/7.5.2/8.2.3 （6.3/6.4/7.5/ 8.2.4等） 5 生产制造部 工作环境管理，生产过程控制，顾客财产 6.4/7.5.1/7.5.3/7.5.4 6 车间 生产过程的控制 6.3/6.4/7.5/ 8.2.4等 7 设备能源管理部 生产过程的控制 6.3/6.4/7.5/ 8.2.4等 8 采购部 采购过程 7.4 9 物资部 产品防护 7.5.5 10 行政人资部 文件和记录管理 人力资源管理 4.2.3/4.2.4/6.2 注：5.4.1 、5.5.1条款各部门均涉及。 各部门在工作中有交接的，交接之前出现问题追查原来部门责任，交接之后出现问题属现部门责任 车间审核记录清单： 质量目标展开表 质量目标监测记录 生产和服务控制：车间工艺纪律1）《车间工艺纪律管理办法及考核实施细则》2）《工艺纪律管理综合台帐》3）《工艺纪律检查记录》出现问题需要有整改 技术文件使用、保管 产品过程监控：各种监测记录 监视测量设备 不合格品：1）设置不合格品区2）不合格品需要做标识3）退废品通知单 （调发车间调车过程出现问题车辆也属于不合格品，其处理方法） 设备部： 质量目标展开表 质量目标监测记录 人力资源：特殊工种上岗证（在生产部） 基础设施：1）设备资产编号总账2）年度设备维修计划3）设备预检修计划4）检修单5）节假日设备检修6）生产（特种）设备巡检记录7）点检设备明细8）设备故障检修停台记录9）点检记录 行政人资部： 质量目标展开表 质量目标监测记录 文件管理：1）现行有效管理文件清单2）文件收发登记台帐 3）管理文件销毁记录表 人力资源培训：1）年度培训计划 2）培训需求调查表 3）培训大纲 4）课时统计 5）员工培训出勤记录 6）培训效果征求意见表 7）培训成果跟踪调查表 8）培训统计一览表 特别注意转岗培训 岗位职责及岗位要求 营销部： 1、质量目标展开表 2、质量目标监测记录 3、合同评审：一般合同，特殊合同 4、生产计划 5、售后服务 1）《长春一汽汽车有限公司产品索赔技术鉴定单》2）《用户来访登记帐》 3）《用户来电登记帐》 4）《 月份用户信息档案》5）《长轻公司月份销售服务报告》 6）《重大及批量质量问题反馈表》 6、顾客满意度：顾客满意度分析 7、备品：备品计划、备品发送单 生产部： 1、质量目标展开表 2、质量目标监测记录 3、基础设施、工作环境：1）工位器具管理台帐 2）工位器具申请单 3）工具一览表 4）工位器具检查 4、生产计划，生产完成统计报表，汽车发送单 5、特殊工种 物资部： 1、质量目标展开表 2、质量目标监测记录 3、物流管理办法，物流检查 4、库房管理 技术部： 1、质量目标展开表 2、质量目标监测记录 3、基础设施：工厂改造 4、产品实现的策划：1）产品开发计划 2）产品改进建议书（营销）3）产品改进可行性审查报告 4）开发策划会 5）设计任务书 6）产品改进质量计划 7）设计输入评审 8）设计输出评审 9）新车型试制申请单 10）产品确认审查报告 11）试制车间零合件清单信息反馈表（整改、验证、确认） 12）新产品质量评审报告 13）整改计划（评审、验证、确认）14）产品试验任务书 15）试验报告 16）试验报告问题的整改、验证、确认）17）车型装配工序卡 18）装配过程的整改、验证、确认 19）技术问题通知书 注：产品实现策划可能从首次设计通过率中任一车型引出：项目来源→项目策划→设计→试装→试制→路试→评审→整改→验证→确认→工艺 采购部： 1、质量目标展开表 2、质量目标监测记录 3、月采购计划 （来源于月生产计划，综合计划员制定） 4、月要货计划 （来源于月采购计划，采购专员制定） 5、供应商业