IATF16949-2016审核准备清-CXDD-.docVIP

IATF16949-16949审核准备清单 需备资料 责任人 提供日期 备 注 管理部-总务人事课： 1.年度培训计划、培训签到表、培训考核记录、上岗证签发记录 (年度培训计划内容需包含IATF16949标准、内审、五大工具、营销人员、设计开发人员的培训内容、相关体系标准培训（VDA6.3\VDA6.5等相关体系培训，并做好培训签到及考评记录。) 2. 岗位职责说明书、特殊岗位人员名录 （针对特殊岗位人员需提供培训记录及资质证书。例如：电工、仪器校准员、实验员、内审员（应符合标准描述的任职要求，分产品审核员、过程审核员、二方审核员）、检验员等…。） 2.订单评审记录表、订单变更记录 (追踪整理完成订单的评审记录、保存变更记录) 3.客户满意度调查，且需作出总结报告。另客户满意度要基于实际的业绩数据统计，如顾客计分卡 ( 注意最终要有客户是否满意的总结论) 4.《汽车产品绩效监控表》或 《汽车产品交付绩效考核》 ( 依程序书及表单内容填写) 5.顾客特殊要求清单及CSR抽样审核验证记录 工程部-工程课 1.产品对应的国家标准、行业标准、客户要求记录汇整 2. APQP相关资料 （依APQP管理程序书对应表单准备相关记录，如项目立项报告、项目可行性风险分析报告、项目开发进度表、项目预算表、标准成本格式、BOM材料清单、项目特性清单、产品质量目标（成本、性能、安全等）、设计评审记录报告、过程流程图，新设备、工装和试验设备检查表、标准工时统计表、产能分析表\产品特性矩阵图、制程设计审查表、试产总结报告、试产审查表、FMEA、 可替代设计 CP、PSW样品申请单、试产申请单、产品开发评审清单等......） 3. PPAP相关资料 （依客户要求项目准备PPAP对应资料) 4. DCN ECN设计变更清单/记录、文件变更 通知单、文件修订记录 （组织应有一过程，以保证按顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及其更改，及时评审应当尽快进行，不应超过10工作日。顾客工程规范更改的通知,实施顾客要求的更改的过程工程更改,引发的文件更改） 5.产品承认书 （新产品至客户处确认回签之承认书） 管理部-采购课 1. 合格供应商名录、供应商调查表、供应商资料收集 （制定合格供应商名录，并对每个供应商发出《供应商调查表》要求回传。收集供应商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、ISO9001证书、PPAP资料、ROHS检测报告、材质证明）。 2.供应商审核计划（适用于生产型企业）、供应商审核报告、供应商整改回复（SCAR） 3.对未有ISO9001证书的，需制作《供应商体系开发计划》，并要求供应商确认。 4.需制作采购计划、采购订单，以及采购订单进度表。 5.需整理与每个供应商签订的质量环保协议。 6.需制作采购周期表，确定每种物料的采购周期及安全库存要求。 7.需制作供应商绩效监控表，对供应商进行管理。 8.需制作供应商定期评估报告，对供应商进行管理，如不达标的需提供改善报告。 品保部-品管课 进料检验 1.进料检验报告 （IQC整理出物料的进料检验报告，现场必须有合格供应商名录、AQL抽样规范、检验标准） 2. 供应商纠正预防措施报告、特采申请单 （对来料不合格的，一定要提供供应商纠正预防措施报告，并关闭结案） 3. 库存品品质状况检查记录、超期物料重检记录 （对仓库的物料要做定期检查，做好库存 品检查记录） 4. 每月做好供应商质量评估报告，传给采购课。 5. 需做好供应商环保资料的更新。每次来料需核对供应商ROHS检测报告是否过期。 6. 整理出2017年每月的品质月报，并用柏拉图分析出前三项不良，针对前三项做好优先改善计划, 制程检验 7.首件检验报告、制程巡检记录、CP、SIP (IPQC需整理出产品首件、巡检记录表。每个检验工序必须有对应的控制计划、SIP检验指导书。) 8.PPK CPK (针对控制计划中列出的特殊特性，需用SPC控制，各工序检验员需收集好数据，统一输入电脑，导出数据) 9.成品检验日报表、出货检验报告 10.客户投诉清单、客户投诉处理记录(8D) (整理出2017年的客户投诉清单，并提供每个客户投诉的处理记录。（注意这些客户投诉有没有分析到FMEA） 11.品质月报、柏拉图、