北海接待办公室.docVIP

北海市接待办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：北海市接待办公室概况部门主要职能1、接待中央、自治区等上级部门来我市检查、指导、帮助工作的副厅级以上领导及随行人员。2、接待到我市考察、访问、联系工作的外省、市、自治区副厅级以上领导及随行人员。3、接待应我市领导邀请前来考察、访问的国内宾客。4、协助有关部门做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作及我市其它重要活动的接待服务工作。5、随同我市领导所率领代表团到兄弟省、市、地区考察访问，做好对外公共关系和对内后勤服务工作。6、完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他任务。二、部门机构设置情况和所属预算单位及人员构成1、北海市接待办公室设置五个科室。（一）综合科负责人事、财务、文秘、保密、劳资、接待物资、固定资产、车辆保管、后勤保障等日常行政事务；(二)接待一科负责市委及市委部门、责民主党派、工商联、群团、检察院、法院的接待工作（三）接待二科负责人民政府及政府部门的接待工作（四）接待三科负责市人大、是政协的接待工作（五）服务联络科负责领导在邕的服务、接送工作，区内外接待系统团组的接待工作及接待任务中的票务工作。北海市接待办公室全额拨款事业编制人员为19人，编制控制数为24人；后勤服务聘用人员为6人，其中控制编聘用人员为2人，后勤服务聘用人员控制数为6人。2、北海市接待服务中心协助做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作、我市其他重要活动的接待服务工作以及协助市接待办公室做好接待工作。北海市接待服务中心全额拨款事业编制人员为7人，编制控制数为9人。第二部分：北海市接待办公室2017年部门预算公开报表（详见附表）表一：财政拨款收支总表表二：一般公共预算支出表（按功能分类科目细化到项级）表三：一般公共预算基本支出表（按经济分类科目细化到款级）表四：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表表五：政府性基金预算拨款支出预算表?? ? 表六：部门收支预算总表??? 表七：部门收入总表表八：部门支出总表第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明?一、2017 年度收支总体情况。接待办公室2017年度总收入1443.45万元，与上年同比减少了59万元，同比减少4%；总支出1443.45万元，与上年同比减少了59万元，同比减少4%。2017年收入预算总体略有减少的主要原因：一是根据相关规定增加了伙食补助；二是根据部门预算编制的有关规定和工作需要，接待费用有所减少，使收入预算总体有所减少。二、2017 年度财政拨款支出预算情况。接待办公室2017年一般公共预算支出1443.45万元，与上年同比减少了59万元，同比减少4%；一般公共服务支出1408.54万元；与上年同比减少了56万元，同比减少3.82%；医疗卫生支出13.51万元；与上年同比减少了1.11万元，同比减少7.6%；住房保障支出21.41万元。与上年同比减少了1.66万元，同比减少7.2%。三、“三公”经费支出预算情况说明。一般公共预算安排的“三公”经费支出968.5万元，其中公务接待费支出预算920万元，公务用车运行维护费48.5万元。因为严格执行中央八项规定文件精神，2017年公务接待费预算为920万元，同比2016年减少了80万元，比2016年预算减少了8%；2017年公务用车运行维护费48.5万元，同比2016年预算减少了11.2万元，比2016年预算减少了18.76%。无公务用车购置费预算,2016年、2017年无因公出国（境）费用。四、2017 年度政府性基金支出预算情况。无第四部分：其他重要事项情况说明。一、机关运行经费预算安排情况行政运行294.3万元，全部是基本支出预算。主要用于公安机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。二、政府采购预算安排情况因电脑及打印机等设备老旧需重新采购电脑5台，打印机4台，传真机3台，碎纸机1台，空调机1台，会议室LED显示屏1台，2017年政府采购预算为60250元。 三、国有资产的总体情况根据北海市公务用车制度改革方案相关规定核定我办保留的公务用车编制为8台。四、预算绩效工作开展情况2017年部门预算有1个100万元以上的项目，按照相关文件的要求全部列入绩效考评范围，涉及一般公共预算拨款920万元。 为到北海调研、考察、指导工作的国务院及各部委、自治区、其他省市领导及其组团提供接待服务；为到北海考察、投资的重大项目的宾客提供接待服务；为在我市举办的大型活动提供接待服务。提供优质的服务，为北海的经济发展争取更好的支持、更大的投资、更广的宣传。完成市里安排的接待任务，提高接待质量和满意度。第五部分:名词解释