原材料、构配件与设备控制程序.docVIP

1 目的 通过对材料、构配件和设备的采购活动进行控制，以确保采购的物资符合合同规定的要求。 2 范围 本程序适用公司对采购程序进行控制。 3 职责 3.1 分管领导是采购控制的主管领导。 3.2 公司的材料部 3.2.1 审核项目部提交的物资需求采购计划，组织公司的集中采购工作； 3.2.2 负责组织对物资供方的评价选择，组织建立公司物资合格供方名录，并向各项目部发布； 3.2.3 负责组织对供应商的年度评价选择，更新公司合格供方名录，并保存供方档案。 3.3 项目部 3.3.1 参与项目策划中的物资采购策划； 3.3.2 组织编制项目物资采购计划，上报公司材料部； 3.3.3 组织对进场物资的验证，保存验证记录； 3.3.4 组织对不合格物资的处置，并保存记录。 4 程序 4.1 材料的分类 4.1.1 材料和设备按重要性成都分A、B、C三类，A为钢材、石材等主材，B为木工板、龙骨等主材，C为胶水，钉子等各种零星辅材。 4.2 建筑材料、构配件、设备的采购计划 4.2.1 项目部根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，项目部编制物资采购计划经现场预算员复核数量，经项目经理签字确认后，上报材料部，材料部经理审核后，再经分管领导审批。计划未经批准不得用于采购。 4.2.2 采购计划中应明确所采购物资的种类、规格、型号、等级、数量、质量、交付期，订加工物资，物资采购计划（必要时应附经项目部确认的相关图样或样本）。 4.3 对供应方的评价管理 4.3.1 材料部对A、B两类的供方按评价准则进行，C类的供方不需评价。对于重要材料，必要时材料部可组织相关部门对供应商进行实地考察，项目部可委派相关人员参加，考察内容包括供货能力，供货质量，信誉，价格等，并留双方书面记录的相关依据，评价记录。 4.3.2 材料部组织相关部门每年对供应商进行选择评价，确定该年度合格供方名录，并保留相应评价记录。 对供应方的评价内容包括： ①经营资格和信誉； ②建筑材料、构配件和设备的质量； ③供货能力； ④建筑材料。构配件和设备的价格； ⑤行业中的信誉。 4.3.3 材料部组织相关部门在每年年底对供应方进行重新评价，更新公司合格供方名录，并保存供方档案。对评价不合格的供方（一年内连续三次供货不合格的供方）予以除名，至少两年内在公司范围内不得使用。 对供应方的重新评价内容应包括： 供货的质量水平及稳定性（包括供货批次，合格率等统计） ②服务的及时性和满意度； ③技术更新情况； ④行业中的信誉。 4.4 公司材料部对建筑装饰材料、构配件和设备的采购方式 4.4.1 按采购实施主体划分，可分为：企业采购、项目部采购、发包人采购、分包方采购。 4.4.2 按采购方法划分，可分为：邀标采购、直接采购。 4.4.2.1 邀标采购，材料部邀请多家（三家及以上）合格供应商投标，经过标评，选择最佳供应商。经分管领导最终批准后，材料部以口头或书面的方式通知供应商，办理具体采购事宜，并保存相应的记录。 4.4.2.2 直接采购，对于批量小、价值较低以及不宜招标的，以及零星材料，物资采购计划经公司领导批准后，由材料部直接采购。 4.5 采购合同 4.5.1 对于主要材料由于质量要求高、数量大和交付期紧，必须通过签订采购合同后才能实施。 4.5.2 材料部根据物资采购需求计划起草采购合同，分管领导审批后与供方签订采购合同。合同应包括的主要内容有：名称、品种、规格型号、数量、计量单位、单价、等级、明确的技术质量指标、包装、交付期等。对于C类的零星建筑材料、构配件和设备可以根据申报单直接采购，不需订立采购合同。 4.6 建筑材料、构配件、设备的验收 4.6.1 项目部做好采购物资接受前的准备工作：如场地、机具、人力等。 4.6.2 现场施工员应按照相关材料标准或检验规程对进场物资进行验收，验收时应准确核对各类凭证，确认其是否齐全、有效、相符，并按合同或采购单要求检查数量和质量，并保存进场验证相应的记录。 4.6.3 对于有见证取样要求的材料到场后，在监理单位或建设单位的见证下取样。按国家法律法规和规范的要求，由送样员和监理单位见证员一起将样品材料送有资质的检测单位进行检测。比如大理石的四性试验，铝合金门窗的气密性，水密性，抗风压性试验等。 4.6.4 项目部验证人员当验证后确认物资为不合格时，对不合格建筑材料、构配件和设备可以采取处理措施，并记录处理结果保存。具体处理措施可详见《质量问题处理及事故责任追究控制程序》。 4.6.5 材料部应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全和环保的要求。严禁采购国家已命令淘汰和禁止的建筑材料、构配件和设备。 4.7 建筑材料、构配件和设备的现场管理 4.7.1 项目部应对建