生产与服务过程控制程序.docVIP

生产和服务过程控制程序起草人：×××目的和范围为对生产和服务过程进行有效控制，保证产品质量，确保满足顾客的需求和期望，特制定本程序；本程序适用于公司对生产过程、产品交付和服务过程控制。定义过程：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动；产品：过程的结果。职责营销部负责编制《产品销售计划》和《产品库存计划》，制作、分解《备货通知单》；负责产品的交付运输、运输防护及与顾客的沟通联络，做好沟通资料的管理和售后服务工作；调度室负责生产和服务过程中各个环节的监督、平衡、协调；生产部负责编制生产计划并贯彻实施，对产品实现过程的运行控制；技术部负责产品实现过程的策划并形成文件，监督工艺执行过程；负责产品实现过程中的技术支持和监督；品保部负责产品（包括采购产品、过程产品和最终产品）的监视和测量；安环部负责环境保护、职业健康安全的综合管理；人力资源部负责人员培训和资格考核工作，保证人员的能力，满足生产和服务的要求；动力设备部负责生产设备/设施管理、监视和测量设备的管理；负责水、电、气、汽等公用系统的管理；物资部负责成品在公司内转运及防护工作。流程生产策划营销部根据评审结果，编制《备货通知单》，及时传递到调度室、技术部、品保部、物资部、生产部；技术部根据《备货通知单》提供《产品工艺规程》；品保部根据《备货通知单》编制质量计划进行控制。产品质量计划的内容包括：产品的名称；过程和程序（如：生产工序流程和相关作业文件）；防护；检验、试验的要求和依据文件；质控点设定和污染源的控制管理要求；顾客或产品的特殊要求；过程控制记录和验证记录的要求等；安环部对产品实现过程中有可能产生的三废（废水、废气、废渣）、噪声、防火、防爆、防中毒等进行监督管理；动力设备部根据《产品工艺规程》配备满足其生产能力的基础设备/设施、监视和测量设备；提供配套的水、电、气、汽等保障；人力资源部根据《职位说明书》提供具有其岗位任职能力的人员；生产部根据《产品工艺规程》和《设备操作规程》编制《生产操作规程》/《作业指导书》；根据《备货通知单》制定生产计划，合理调配人员、物料、设备等，确保按时交付产品。生产过程的控制人员控制对操作人员进行培训，使其具有工作范围内所必要的能力，经考试合格者，才能上岗独立操作；详见《人力资源控制程序》设备/设施控制对生产中使用的所有设备/设施必须进行严格的控制。设备/设施使用人员要合理使用、精心保养；机电维修人员要定期检查、即时维修，必要时还须调整和测定其能力，以符合工序要求；监视和测量设备控制详见《监视和测量设备控制程序》。物料控制各岗位需确保使用经检验合格或让步接收的物料进行生产，各物料均需有清晰的标识；生产用物料按车间规划的区域堆放，均须标明其状态；过程检验或生产过程中发现的不合格品按《不合格品控制程序》进行处理；监视和测量控制详见《监视和测量控制程序》。工艺控制通过培训等，使作业人员能方便的获得工艺控制要求；操作工必须按照《生产操作规程》/《作业指导书》要求操作，并保持相关记录；配备必要的检查、复核人员，严格工艺纪律，制止违反《生产操作规程》/《作业指导书》的操作。安全、环境控制 执行《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》、《应急准备和响应控制程序 》、《节能降耗控制程序》、《易燃易爆品防火控制程序》、《事故（事件）报告、调查和处理程序》特殊过程控制我公司无特殊过程。标识管理 详见《标识控制程序》。顾客财产控制顾客提供的原材料、包装材料、设备/设施、工机具等要进行识别、验证、登记，做出专门的标识，进行区分，防止发生混淆和误用。顾客的知识产权（技术规范、图样、样品、专利等）和个人信息要严格执行保密制度，严禁透漏给无关人员。对顾客财产进行适当的防护，当发现丢失、损坏或不适用时，应向顾客报告并保持记录。服务控制当产品在交付和使用中发生质量问题、顾客抱怨时，营销部应及时将信息传递到品保部。品保部负责组织调查和处理，并做好记录。受理顾客的投诉时，应进行分析和记录，以便采取纠正和预防措施。所有参加服务的人员应收集有关产品质量的信息。包括顾客的评价意见、改进建议和要求、质量问题、质量损失等，以改进产品质量和服务。对顾客提出的质量问题，应在24小时内进行回复。相关文件《产品工艺规程》《职位说明书》《设备操作规程》《生产操作规程》《作业指导书》WL(WO)CX-07-2009《人力资源控制程序》WL(WO)CX-22-2009《监视和测量设备控制程序》WL(WO)CX-14-2009 《监视和测量程序》WL(WO)CX-09-2009《环境因素识别评价控制程序》WL(WO)CX-10-2009《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》WL(WO)CX-04-2009《应急准备和响应控制程序 》WL(WO)CX-18-2009《节