CM-CP-02管理学院设备管理作业程序-元智大学管理学院.DOCVIP

文件類別作業程序文件編號CM-CP-02頁次 PAGE \* MERGEFORMAT 0文件名稱管理學院設備管理制修日期2014-02-24版次1.2核　　定會審單位：制定單位：管理學院博士班：撰寫人：經營管理碩士班：核稿(二級主管)：商學碩士班：核稿(一級主管)：學士班：學士英語專班複審(主任秘書)：核　　定(校長或授權代理人)：頒行日期：本文件由元智大學秘書室依規定頒行，使用者對本文件各項內容存有疑義者，可逕洽文件撰寫人員詮釋之。對本文件之內容有任何修訂改善意見，請填寫「文件修訂建議表」送秘書室權責人員轉交制定單位；文件之增刪修訂作業均依本校內部控制制度實施手冊「文件管制作業程序」規定辦理。紙本文件未加蓋秘書室內控文件管制專用章者，為非管制版本，僅供參考。元智大學內部控制文件修訂紀錄表頁次原 文 內 容修 訂 內 容依內部稽核委員意見檢視文件後，整版修訂。DCC-CP-01-CF04 (1.1版) ／101.10.22修訂壹、目的：為確保管理學院各單位設備有效運用及妥善維護，謹訂定本作業程序，以共同遵守之。貳、範圍：管理學院各單位（管理學院、博士班、經營管理碩士班、商學碩士班、學士班、學士英語專班）辦公室之設備，包括單槍、筆記型電腦、數位相機、攝影機、擴大機、對講機等之管理與借用，均依本作業程序辦理。參、權責：1.各單位辦公室：負責各單位辦公室設備之管理與借用。2.管理學院技術員：負責設備維修。3.圖書資訊服務處系統開發組：負責設備預約系統維護。4.總務處財務管理組：負責財產盤點及報廢。肆、定義：無。伍、依據與相關文件：1.校內及校外相關法規(1)元智大學財物及勞務採購作業辦法。(2)元智大學財產管理辦法。(3)元智大學損壞公物賠償辦法。2.相關作業說明書與作業標準書無。陸、作業程序：1.作業流程圖否否是是否否是結束開始管理單位是否有設備預約系統？進Portal預約登記至管理單位預約登記至管理單位借用登記是否審核通過？借出設備通知廠商/技術員結束檢查借用設備是否有問題？歸還設備點交設備填寫借用登記表歸還證件如設備損壞依「元智大學損壞公物賠償辦法」處理結束管理設備元智大學財物及勞務採購作業辦法元智大學財產管理辦法校外使用需填元智大學財產攜出校園借出單2.作業項目說明2-1預約登記：管理學院學士班及學士英語專班之設備借用需先進Portal之設備預約系統預約登記，審核通過後方可借用，其餘單位則至辦公室預約登記。2-2借用登記：借用人至各單位辦公室填寫設備借用登記表。屬管理學院辦公室之設備，須審核借用人身分，不需押證件；屬其他單位辦公室之設備，若借用人非教職員身分則需押證件。設備需攜出校外使用時，應依「元智大學財產管理辦法」規定，填寫「元智大學財產攜出校園借出單」。2-3檢查借用設備 借出設備前先檢查是否有無問題，如有問題則通知廠商或院辦公室技術員處理。2-4借出設備：借用人須盡保管義務，如有任何損毀，須負賠償責任。查核填寫完成之「元智大學財產攜出校園借出單」，並影印留存。2-6歸還設備承辦人點交設備，並填寫設備借用登記表，如有押證件，證件歸還借用人。如設備毀損，應依「元智大學損壞公物賠償辦法」處理。2-7管理設備設備依「元智大學財物及勞務採購作業辦法」及「元智大學財產管理辦法」辦理採購、驗收、保管、盤點、報廢等作業。柒、控制重點：1.承辦人是否審核借用人身分及填寫借用登記表。2.逾期未歸還之設備是否進行催還。捌、使用表單：1.管理學院單槍，Notebook借用登記表(CM-CP-02-CF01)[廢止]。2.管理學院其他器材借用登記表(CM-CP-02-CF02)[廢止]。3.元智大學管理學院設備借用登記表(CM-CP-02-CF03)。4.元智大學管理學院博士班設備借用登記表(CM-CP-02-CF04)。5.元智大學管理學院經營管理碩士班設備借用登記表(CM-CP-02-CF05)。6.元智大學管理學院商學碩士班設備借用登記表(CM-CP-02-CF06)。7.元智大學管理學院學士班設備借用登記表(CM-CP-02-CF07)。8.元智大學管理學院學士英語專班設備借用登記表(CM-CP-02-CF08)。9.元智大學財產攜出校園借用單(GA-CP-11-CF03)。