中空玻璃加工企业推广目录的检查要求.doc

工艺卡（或工艺过程卡、作业指导书）检验规程等内容完整。 ... 企业职工应严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。 ...声明：本文档由山东电建(sddianjian)上传到豆丁网()，若有侵害您的权益，请发站内消息。附件2： 中空玻璃加工企业推广目录的检查要求一、质量管理职责 共9页 第1页序号检查项目检查内容检查要点检查方法检查记录评价1.1组织领导1. 企业的领导中应有人负责企业的质量工作。1. 是否指定领导层中一人负责质量工作。2. 其职责和权利是否明确。查有关文件和座谈2. 企业应设置相应的质量管理部门或人员负责质量管理工作，且职权明确1. 是否设置了质量管理部门或质量管理人员。2. 其职责和权利是否明确。查有关文件和座谈1.2管理职责1. 企业应制定质量管理制度，规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系1. 是否指定了质量管理制度。2. 是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系。查文件2. 在质量管理制度中有相应的考核办法并严格实施1. 是否有相应的考核办法。2. 是否严格实施考核并记录。1. 查文件2. 查考核记录（查1年内）二、生产资源提供 共9页 第2页序号检查项目检查内容检查要点检查方法检查记录评价2.1生产设施必须具备满足生产中空玻璃需要的工作场所和生产设施，且维护完好。1. 根据HBZ/T001—2007中空玻璃生产规程，工作场所和生产设施是否能满足要求。2. 生产设施是否能正常运转，有环境温度要求的是否有记录。根据HBZ/T001—2007中空玻璃生产规程检查其生产设施和场所是否能满足。2.2生产设备必须具有《中空玻璃生产规程》中规定的生产设备是否具有切割设备、磨边设备、清洗干燥机、上框、合片、压力机、手动和自动封胶机、丁基胶涂布机等《中空玻璃生产规程》中规定的必备生产设备。检查其现有生产设备的生产能力（可检查设备档案并进行现场核实）。企业应建立设备管理制度是否建立健全的管理制度查管理制度，1、查台帐，2、查设备技术档案，3、查平面布置图，4、查设备运行记录，5、查设备完好状况2.3检测设备1. 必须具有《中空玻璃生产规程》中规定的检验、实验和计量设备是否有《中空玻璃生产规程》中规定的检验和计量设备。检查其现有检测设备的检测情况进行现场核实 共9页 第3页2.3检测设备2. 检验和计量设备的性能、准确度能满足生产需要和达到检定规程的要求，并在检定或校准的有效期内使用1. 检验计量设备的性能、准确度是否满足并达到检定规程的要求。2. 在使用计量设备是否在检定有效期内并有标识。1. 查台帐。2. 查周检计划。3. 查检定证书/记录4. 检查规定的在使用的计量设备，其是否按规定周期进行检定和校准。2.4人员要求1. 企业领导应具有一定的质量管理知识及专业技术知识1. 是否有基本的质量管理常识。2. 是否有相关的专业知识。与领导进行交谈，了解其对相关知识的情况2. 技术人员应掌握专业知识，并具有一定的质量管理知识1.是否掌握相关的专业知识。2.是否有一定的质量管理知识。抽查5名（不是5名全抽）技术人员（必须包括专业技术人员）进行座谈，或者查阅有关档案文件和培训记录3. 中空玻璃制造的工人应能看懂相关技术文件（图纸、工艺、文件等）并能熟练地操作设备）1. 是否进行了相关的专业培训。2. 是否能看懂熟悉作业指导书。3. 是否能熟练操作设备。抽3－5个工种，每工种选1－2人提问，并进行实际操作考核。三、技术文件管理 共9页 第4页序号检查项目检查内容检查要点检查方法检查记录评价3.1技术标准应具备中空玻璃生产规程及规程中所引用的相关标准。1. 是否有审查内容中的相关标准及一览表。2. 是否为现行有效标准并贯彻执行。根据HBZ/T001—2007中空玻璃生产规程检查其生产设施和场所是否能满足。3.2设计文件设计应符合有关标准和规定要求，且签署、更改手续正规完备。中空玻璃的材料、品种、规格、型号等是否符合设计文件规定。检查使用生产产品的材料是否符合设计要求，查设计文件。3.3工艺文件工艺文件应正确、完整、统一且签署，更改手续完备。工艺文件是否正确、完整。工艺文件目录、明细