JL-C0203F食品安全管理体系文件审查表40-福建东南标准认证中心.DOCVIP

东南标准认证中心 食品安全管理体系文件审查表 SEC/JL-C02.03F-2014 版号：4/0 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页一、基本信息组织名称： 文件名称： 版本号： 生效日期： 文件名称： 版本号： 生效日期： 文件名称： 版本号： 生效日期： 二、文件审查依据1.GB/T2200-2006/ISO22000:2005 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求 2.专项技术要求三、文件审查记录条款审查内容符合性评价问题描述/备注4.1是否确定了体系范围，包括产品、过程、生产场地？是否识别了源于外部的过程？□符合□不符合4.2.1食品安全管理体系文件是否包括：a) 形成文件的食品安全方针和目标；b) 本准则要求的形成文件的程序和记录；c) 组织为确保食品安全管理体系有效建立、实施和更新所需的文件。□符合□不符合4.2.21是否编制了形成文件的程序2文件是否充分适宜，发布前是否得到批准，文件评审和更新后，是否再次批准。3文件更改和现行修订状态是否得到有效识别。4在所有使用处的文件是否适用，文件是否保持清晰，易于识别。5相关的外来文件是否得到识别，并控制其分发。6作废文件管理是否符合文件控制要求。□符合□不符合4.2.31是否编制了形成文件的程序并规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控制？2是否建立并保持记录？记录是否保持清晰、易于识别和检索。□符合□不符合5.1最高管理者是否承诺建立、实施和持续改进食品安全管理体系，并通过制定经营目标和食品安全方针、管理评审、资源提供、传达满足与食品安全相关的法律法规、本准则以及顾客要求的重要性等方式予以证实。□符合□不符合5.21最高管理者是否制定形成文件的食品安全方针，并在组织各层次进行充分沟通、实施和保持。2是否与组织在食品链中的作用相适宜。3方针是否符合法律法规要求和与顾客商定的对食品安全的要求。 4是否由可测量的目标来支持。□符合□不符合5.3最高管理者是否确保对食品安全管理体系策划，以实现食品安全目标和保持体系的完整性。□符合□不符合5.4最高管理者是否规定：1各项职责和权限并在组织内进行沟通，以确保食品安全管理体系有效运行和保持。2员工有责任汇报与食品安全管理体系有关的问题。指定人员是否有明确的职责和权限，以采取适当措施并予以记录。□符合□不符合5.51组织的最高管理者是否任命食品安全小组组长，2无论该组长在其他方面的职责如何，是否具有其与食品安全管理体系相关的职责和权限。□符合□不符合5.61 有无内、外沟通的程序或措施。2 内外部沟通是否顺畅有效。3 有否保持沟通的记录。□符合□不符合5.71 有无关于应急准备与响应的程序，并与组织 在食品链中的作用相适宜。2 有否明确可能造成食品安全影响的紧急状态并规定响应措施4 是否规定定期评审应急准备和响应程序□符合□不符合5.81 有否规定管理评审应定期进行,2 管理评审的内容是否包括根据内审结果、食品安全方针、食品安全管理体系其他要素改进的机会和变更的要求内容3 管理评审的目的是否确保体系持续适用性、充分性和有效性□符合□不符合61组织是否配备充足的资源，包括人员、资金、基础设施、技术、方法、工作环境、信息等。2相关人员能力是否胜任，有无受到适当的教育和培训，并具备适当的技能和经验，有无保持适当记录。3有无使用外部专家，职责和权限是否予以规定。□符合□不符合7.11组织是否策划和开发实现安全产品所需的过程。2是否实施和运行所策划的活动及其变更，并确保其有效。□符合□不符合7.21组织是否建立、实施和保持前提方案（PRP）。2前提方案是否与食品安全方面需求、运行的规模和类型、制造和（或）处置的产品性质相适宜。3前提方案是否获得食品安全小组的批准，并在整个生产系统中实施。4前提方案是否考虑和利用法律法规、顾客要求、标准等适当信息。5是否对前提方案实施效果验证的策划，有无更改，更改后是否带来食品安全危害，是否保持验证和更改记录。□符合□不符合7.3.1是否收集、保持和更新实施危害分析的所有相关信息，形成文件和保持记录。□符合□不符合7.3.21最高管理者是否指定一个食品安全小组。2小组是否具备多学