质量手册过程乌龟图3.docVIP

质量手册 附录四 编号：ZTYC-QM-2009 页数：15/25 体 系 TS16949质量体系 过程乌龟图 (绩效/指标) (方法) (输出) (输入) (权责) (绩效/指标) (方法) (输出) (输入) (权责) (资源) 1.供应商交货达成率 2.进料不良率 3.供应商对客户干扰次数 4.超额费用或过多的运费 5.应付帐款支付率 6.采购单价低减率 1.采购与外包控制程序 2.供应商管理程序 3.仓储管理规定 4.进料检验标准 购销合同/订单 质量协议书 入库单 应付帐款明细表 供应商交货绩效统计表 供应商品质绩效统计表 月供应商等级管理 SP2 采购 MRP物料需求计划 请购单 合格供应商名册 图纸/规范/标准/样件 购备期间规定表 .采购 .相关部门 .电话 传真 E-mail .电脑系统 (资源) 1.A级供应商占有率 2.新料源开发件数 3.供应商纠正措施结案率 4.供应商体系年度考核计划达成率 1.采购与外包控制程序 2.供应商管理程序 3.供应商初期样件管制程序 供应商基本资料调查表 合格供应商名册 供应商考核表 年度供应商质量体系发展计划 年度供应商考核计划 SP3 供应商管理 顾客提供合格供应商名册 顾客特别指定的料源 黄页/进出口商名录 客户/同业/供应商推介 员工推介 网上查询 .采购 .相关部门 .电话 传真