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PAGE PAGE 175 表5-1　计划内容示例 要素 计划类别 计　　划 依　　据 可预计效果 总方针、政策 　职位编制计划 　人员储备计划 　人员需求预估 　内部供给计划 　外部招聘计划 　教育培训计划 　人力资源管理政策调整计划 　投资预算 表5-2　年度部门工作计划达成情况一览表 表号： 类别： 填表日期：　 部 门 目 标 主办/协办 目 标 达 成 自 我 评 价 经 验 总 结 表5-3　年度人力需求与供给一览表 表号： 类别： 填表日期： 部门 职位 编制 人数 实际人数（年底） 流失人数（升级、 转换或离职） 内部招 聘人数 外部招 聘人数 表5-4　年度人力费用汇总表 表号： 类别： 填表日期： 项目 单位 薪　　酬 各 项 福 利 交 通 费 用 　　 招 募 费 用 培 训 费 用 合 计 人 均 费 用 人力资 源费用 占营业 额比例 本薪 加班 费 各项 加给 全勤 奖 绩效 奖金 各项 津贴 小计 直接用人费用： 间接用人费用：