电子烟等新型烟草产品库房管理制度.doc

电子烟等新型烟草产品库房管理制度 为规范物料进出库管理，确保物资存放安全、数量准确，提高工作效率，特制定本办法。 本办法适用于库房管理人员的日常管理及所有人员的所有物料的出入库程序。 （一）库房管理原则 1.分类存储：库房干净整齐、货物分区码放、标识清楚。 2.规范管理：库房条件合理规范，物料出入库程序合理规范。 3.定期盘查：定期对库房安全进行安全检查，对实物与账务进行对照盘（核）查。 4.账物相符：保证随时账面与实物数量、规格保持一致。 5.责任明确：库房内的物料在库期间所有安全问题由库管人员负责，出现账实不符的情况，由直接当事人负责。 （二）库房环境要求 1. 库房的安全要达到要求，库房必须配备相应的防火防盗设施，定期检查库房的电线、水管、窗户等是否完好，消防设施是否失效。发现问题立即整改。 2. 库房的温湿度要达到要求，实时监测库房的温度及湿度，不达标的温湿度要及时调整，保证物料的完整性。 （三）物料出入库程序 1.验收入库：产品入库前应进行验收，对照送货单和相应的合格证明确认产品的数量及质量、生产日期及保质期等内容，并填写入库验收单。对于数量不对应，质量不合格的不能完成验收。 2.入库登记：产品验收合格后，由管理人员填写入库单，包括入库产品的编号、名称、规格、单位、数量等，根据入库单进行账务登记。 3.仓储保存：管理人员对物料进行日常规范管理，对有保质期的物料设置出库临界时间点，并密切关注，当发现物料处于临界时间点时应立即上报，防止出现产品及物料变质给公司造成损失。库房已过期的物料，应作好标记另行存放，防止意外流入市场，导致损毁企业形象的后果。 4.出库登记：库管员严格按照“见单出库”的原则，对照审批完成的出库单，登记物料出库台账与明细账，并及时更新物料库存数量，对于库存处于临界值的物料，及时上报补货。 5.提货出库：按照出库单的物料名称及数量，清点出库，更改标识库存数量。库房管理人员应该熟知库房物料基本情况，按照“先进先出”原则对于急需出库的或进入出库临界时间点的物料优先出库。 （四）库房安全管理 1.库房钥匙只能由库管人员一人持有，其他人员没有权限保存、使用、复制等。 2.非管理人员或与库房无关的人员禁止入内，库房台账和所有原始记录严禁他人翻阅。 3.库房应配备基础的消防及防盗设施，定期检查灭火装置与防盗设施的有效性。 4.库房内严禁烟火、不能出现漏水、漏电现象，管理人员要及时检查，提高防范意识。 5.库房物料进出应出示相关单据，经确认后允许进出。外部单位到库房搬运物料，应由相关人员陪同。 6.库房应做到人离、电断、水关、户闭，防止出现一切安全隐患。 2018年5月28日 入库验收单 物料名称 供应商名称 物料编号 验收时间 合同总数量 本次到货量 生产日期 保质期 抽验数量 抽检比例 物料详细信息 经办人签字 备注 入库单 入库时间： 年 月 日 编号：＿＿＿＿ 合同编号 物料编号 产品名称 单位 数量 备注 合计人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥＿＿＿＿＿元 温度范围 相对湿度范围 其它注意事项 外包装 15-25摄氏度 50%-65% 密封、避光、防潮 烟支及配件 5-25摄氏度 45%-65% 密封，避光 2