14001amp;18001内审检查表(GMamp;MR)).docVIP

环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（总经理及管理者代表） 受审核部门：总经理办公室 质量保证部编制人/日期：陆全军 2006-12-23批准人/日期：王海荣 2006-12-23审核准则： ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：2006-12-19审核员：陆全军 高美中一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录ISO14001条款OHSAS18001条款提问4.1总要求4.1总要求体系范围是管理手册◆环境管理体系是否规定了体系范围并形成文件？○4.2环境方针4.2职业健康安全方针◆环境、职业健康安全方针的制定是管理手册◆是否制定了文件化的管理方针?◆管理方针是否经最高管理者批准?○◆管理方针的内容是管理手册◆是否与组织的宗旨相适宜。◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模◆是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；◆是否对遵守有关环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。◆是否提供建立和评审目标和指标的框架。◆是否与公司的其他方针一致。○◆管理方针的传达与管理是管理手册◆如何向全体员工和代表组织工作的人员传达的?◆采取了哪些方式?◆公众如何获得管理方针?○◆是否得到实施是管理手册◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施?○◆管理方针的评审与修订是管理手册◆是否有定期评审管理方针的规定? ◆最高管理者是否定期评审过管理方针?◆如何对管理方针进行修订?◆评审、修订的依据是什么?○注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表受审核部门：总经理办公室 质量保证部编制人/日期：陆全军 2006-12-23批准人/日期：王海荣 2006-12-23审核准则：ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：2006-12-19审核员：陆全军 高美中一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录ISO14001条款OHSAS18001条款提问4.3.1 环境因素◆是否有环境因素识别和评价的程序是程序文件◆有无环境因素识别和评价的程序?◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?○◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别是程序文件◆是否按程序要求识别环境因素?◆是否规定了识别的范围和对象?◆是否有环境因素的清单?○◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别是程序文件◆是否规定了识别环境因素的方法?◆方法是否适宜?◆识别环境因素时,收集了哪些原始资料?○◆识别环境因素应把握的要点是程序文件◆是否考虑三种状态?◆是否考虑三种时态?◆是否考虑了环境因素的七种类型?◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素?○◆如何进行环境影响评价是程序文件◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤?◆有无重大环境因素清单?◆评价结果是否合理?◆新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价?○◆如何对重大环境因素的控制进行策划是程序文件◆是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划?◆对重大环境因素的控制措施有哪些?◆对潜在重大环境因素是否有应急准备和响应措施?○注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表受审核部门：总经理办公室 质量保证部编制人/日期：：陆全军 2006-12-23批准人/日期：王海荣 2006-12-23审核准则：ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：2006-12-19审核员：陆全军 高美中一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录ISO14001条款OHSAS18001条款提问4.3.1环境因素◆环境因素的住处能否及时更新是程序文件◆有无更新信息的规定?◆是否按规定实施更新?○◆在制