县十四届人大二次会议文件（18）.docVIP

PAGE 1 -县十四届人大二次 会 议 文 件（18）关于光山县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告——2018年1月17日在县十四届人大二次会议上县财政局局长 汪锋普各位代表：我受县政府委托，向大会报告光山县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。一、2017年财政预算执行情况 2017年，面对复杂严峻的经济形势，全县财政工作在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，认真贯彻落实各级财政工作会议精神，坚持稳中求进总基调和新发展理念，主动适应经济发展新常态，结合我县经济发展实际，积极组织财政收入，大力调整和优化支出结构，进一步深化财政改革，着力保障和改善民生，较好地完成了全年各项财政工作任务,充分发挥了财政在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能等方面的作用，充分体现了财政是国家治理的基础和重要支柱作用。全年全县经济社会发展运行平稳，预算执行情况总体良好。 （一）2017年预算收支情况1、一般公共预算收支情况2017年全县一般公共收入预算50221万元，实际完成51332万元，为预算的102.2%，超收1111万元，较上年49980万元（实际完成数）增长2.7%，增收1352万元。其中税收收入完成36834万元，为年预算36397万元的101.2%，超收437万元，较上年35976万元增长2.4%，增收858万元。税收占一般公共预算收入的比重为71.8%，较上年的72.0% 基本持平。全县一般公共预算支出为409536万元，为调整预算数的99.6%，较上年357310万元增长14.6%，增支52226万元。其中：财力支出329249万元，较上年299644万元增长9.9%，增支29605万元。2、政府性基金预算收支情况2017年全县政府性基金收入预算54035万元，实际完成120513万元，为预算的223%,超收66478万元；全县政府性基金支出预算54035万元，实际完成118532万元，为预算的219.4%，超支64497万元。3、社会保险基金预算收支情况2017年全县社会保险基金收入预算159427万元，实际完成167985万元，为预算的105.4%，超收8558万元；全县社会保险基金支出预算122306万元，实际完成106277万元，为预算的86.9%，减支16029万元。（二）2017年政府性债务情况市财政核定我县2017年政府债务限额113329万元。截至2017年底，我县政府债务余额97279.6万元（一般债务30809.6万元，专项债务66470万元）。（三）落实县人大决议和主要财政工作情况按照县十四届人大一次会议有关决议和审查意见，财政部门凝心聚力、积极作为，圆满完成了各项财政工作任务，为全县经济社会发展提供了有力保障。1、聚焦支持社会事业发展，着力推进民生持续改善——全力支持脱贫攻坚。严格按照《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》，扎实有序开展财政涉农资金整合工作。截至12月底，整合涉农项目资金85000万元，重点用于产业发展、农业农村基础设施建设、公共服务和易地扶贫搬迁等领域；扶贫开发公司累计发放扶贫贷款82笔共21725万元，支持了全县60家市场经营主体，涉及全县19个乡镇，累计带动4455户贫困群众增收致富。同时与多家金融机构开展合作，为我县产业发展、基础设施建设、带贫企业提供融资（主要包括：与浦发银行合作，为光山中国茶具博物馆项目、光山县思源实验学校项目融入资金1.5亿元；与中国银行合作，开展产业扶贫统贷业务，为我县产业扶贫项目授信1亿元；与国开行合作，运用“四台一会”融资模式，为我县产业扶贫项目授信2亿元，直接惠及贫困农户4000户，现已发放2760万元；与国开行合作，推进交通等基础设施扶贫工程建设，已批复授信我县5个基础设施建设项目融资11.4亿，目前已到位资金1.9亿元。）；金财担保公司积极为扶贫脱贫工作开展融资担保，全年为65家域内企业（合作社）提供融资担保30645万元；融资办已成立扶贫互助社试点15个，投入资金500万元，用于解决我县贫困群众贷款难、担保难、发展难的问题。同时，落实农村危房改造资金4882.7万元、异地扶贫搬迁工程中央基建资金414.7万元，为脱贫攻坚提供强有力的资金保障。——支持教育事业优先发展。全年教育支出110355万元，占一般公共预算支出的比重为26.9%。严格按照 “专户管理、分账核算、集中支付、封闭运行、专款专用”的原则，发放“两免一补”资金8432万元，资助学生13117人次；发放义务教育阶段乡村教师生活补贴1480万元；发放农村义务教育营养改善资金5094.6万元；落实农村中小学校舍维修及校舍安全工程资金2803.9万元，用于改