AIT-309公司信息化战略项目运作管理和控制1.0.docVIP

文件编号AIT-309版次1.0制（修）订电 子 档受 控 文 件电 子 档受 控 文 件2017.03.12文件名称公司信息化战略项目运作管理与控制页次 PAGE 3生效日期2017.04.20目的：对不合格品进行识别及控制，采取有效措施，防止不合格品的非预期使用或交付。范围： 2.1 进料、制程、最终检验与试验、仓储及客户退回各阶段所发现的不合格品的记录、标识、隔离、评审和记录等。定义：不合格品：不满足要求的产品。MRB： 产品审核小组，其组成成员为生产、工程、品保、采购、生管、业务的部门主管或其代理人。 4. 职责： 4.1生产部：执行生产作业,反映生产品质异常状况,并于品质变异发现后,采取紧急处理措施,且执行改善对策.4.2品保部:负责本程序的推行与维护.不合格品之判定,追踪处置,检讨分析异常原因,确认纠正措施执行成效. 4.3 MRB: 对不合格来料拒收且生产紧急时或不合格产品退货且客户急需使用时的评审。步骤:5.1进料检验之不合格品.IQC检验人员于进料检验中发现不合格品,按《标识和追溯管理程序》对产品作状态标识,对不良品进行隔离;填写[检验记录表],开出[品质异常处理跟踪表]，交SQA工程师处理。SQA工程师根据来料不合格情况,对该批不合格来料作出处理,同时将不良状况及处理结果反馈到采购和生管。处理方式包括:a、拒收; b、全检; c、返工/修; d、报废 。 5.1.2.1 若进料拒收且生产需紧急使用,由采购提交MRB讨论审核,若来料不合格项不影响产品安全性、功能性，或不对制成品造成严重品质不良的情况下，可由采购开出[特采申请单]，经工程、生产、品保会签后，由管理代表以上的批示后特采。5.1.2.2 若不合格品需全检选用，则由采购联络供应商派人全检，或由生管安排我司人员全检，全检完毕,全检部门开出[全检报告]，交采购对供应商执行扣款处理。5.1.2.3 若不合格品需经返工/修,则由采购联络供应商派人返工/修，或由生管安排我司人员返工/修，返工/修完毕,执行部门开出[全检报告],交采购对供应商执行扣款,同时对不良品作退货处理。5.1.2.4 若不合格品可使用于其它订单改作它用,可由生管确认重新安排使用,由采购联络供应商协商确认,所造成的损失须由供应商承担。文件类别： 一阶文件（手册类） 二阶文件（程序类） √ 三阶文件（工作指导书、标准、规范、说明、计划书类） 四阶文件（表单、记录类） 外部文件（客户文件、国家标准、国际标准、外部认证/验证机构文件类）页 次1～11版 次1.0项 目部 门职 务姓 名日 期制 订IT信息部课长2017.03.12审核/会签不签时打“\”即可运营分厂运营一厂厂务经理/执行副总/2017.04.10运营二厂厂务经理/执行副总/2017.04.11运营三厂厂务经理/执行副总/2017.04.14运营四厂厂务经理/执行副总//运营五厂厂务经理/执行副总/2017.04.28业务部市场开发部主管/经理/总监 / 2017.04.20业务一部主管/经理/总监2017.04.08业务二部主管/经理/总监 / /2017.04.11业务三部主管/经理/总监 / / 2017.04.14业务四部主管/经理/总监/2017.04.20业务五部主管/经理/总监2017.04.28业务六部主管/经理/总监 2017.04.08业务七部主管/经理/总监/2017.04.14企管中心综合管理部课长/部长/总监/ /2017.04.18人力资源部课长/部长/总监/ /2017.04.18客户服务部课长/经理/总监 / / 2017.04.18供应管理部课长/部长/总监//2017.04.10审计部课长/部长/总监 /2017.04.18财务部课长/部长/总监 //2017.04.18企管中心文秘助理/常务副总/2017.04.20核准总经理室总经理 2017.04.20非受控印章：适用于做参考的文件，可以修改。参考资料非受控印章：适用于做参考的文件，可以修改。参考资料电 子 档受 控 文 件文 件 发 行2005.01.01受控印章：适用于书面文件，不允许复印、修改、外传。受控印章：适用于电子档文件，不允许打印、修改。文 件 修 订 页版 次制(修)订日期页 码修订主要内容1.02017.03.121～11原版历 次 变 更版 次发行日期编 制核 准1.02017.04.20规范人力资源管理提升企业形象ERP/HR3年内销售利润率增加30%规范人力资源管理提升企业形象ERP/HR3年内