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与客户有关过程控制程序编号：受控状态：分 发 号：持 有 人：实施日期： 2017年2月10日************有限公司修改记录：版次修改内容4依据IATF16949：2016转版修改相关内容修改人: *** 批准：******* 2017年 2月 10日 修改人: 批准： 年 月 日修改人: 批准： 年 月 日修改人: 批准： 年 月 日修改人: 批准： 年 月 日修改人: 批准： 年 月 日1.目的明确客户对产品的需求，通过对公司满足客户需求能力的评审和与客户的及时沟通，满足客户需求，提高客户满意度。2.范围本程序适用于以下活动：a.客户要求的识别，包括各种信息的收集，客户要求的征集，以及这些要求和信息的处理；b.产品要求的评审，既要满足客户的明确要求，也要满足潜在的各种必需要求，还必须认定本公司有能力满足这些要求；c.客户的沟通，客户的问询，合同或订单处理与更改，客户意见的反馈及投诉处理。d.产品的贮存及发放。3. 定义/术语无4.职责4.1.销售部负责通过售前、售中服务征集客户的对产品的各种要求，组织合同评审；管理汽车产品客户的特殊要求；对产品价格的评审；产品入库后的贮存，货物的运输；售后对客户的回访。4.2.技术部负责客户提出的技术要求和信息与本公司的能力相匹配，并按照APQP程序组织新产品开发，制定相应的生产工艺并参与合同要求的评审。技术部要重点识别客户指定的特殊特性和开发可行性，形成《客户特殊要求清单》和《开发可行性分析报告》，合同中新的技术要求由技术部对生产、检验用图纸，文件等更新，收回旧版本的图纸文件。4.3.质量管理部负责各类要求与本公司质量保证能力相匹配，对客户反馈的技术问题进行解决并负责纠正措施的验证，参与合同要求的评审。4.4.生产管理部负责各类要求与本公司生产能力相匹配，保证客户要求的交期，参与合同要求的评审。4.5.采购部负责合同产品必须物资的采购工作，客户有特殊的材质和采购要求时,销售部通知其参与合同评审。4.6.销售部为本程序文件的归口部门，负责本文件的修改和换版工作。5.工作程序5.1 .产品要求的识别5.1.1 .销售部在获得客户书面或口头订单的订货要求后，由业务员对订单要求进行预审，预审时应核对合同条款、价格、付款条件、产品类型、技术要求、检验要求、数量和总重量、查询可用库存数量等，不明确的部分需要与客户联系解决，预审的内容具体包括：a.合同中图纸中直接提出的要求；b.顾客虽然没有明确明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；c.与合同中产品适用的法律法规的要求；d.组织确定的任何附加要求等，5.2.产品要求的评审5.2.1 评审时机合同签订之前进行评审5.3.1.预审后，通过与客户沟通不确定项，识别所有的合同要求，与客户达成共识。如确定为我公司生产的成熟产品，技术、质量、材料、价格、交货期等无特殊要求的且我公司可以满足的产品，采用汇签的形式进行评审，具体为：单证员负责将客户定单及要求转化为《合同评审表》，主管业务员负责审核签字，转交质管部。质管部根据评审产品以往的发货状况填写意见后转技术部，技术部进行评审，对合同中所涉及产品的技术要求、图纸、工艺、等进行确认，并在《合同评审表》上面签署意见，由技术部经理签字后转给生产部排产，生产部确认交期后返回销售部，销售部经理综合以上部门意见后决定是否接受订单。此单传递顺序：销售部→质量管理部→技术部→生产部→销售部。每周周五下午4点销售部增加一次《合同评审表》的传递。5.3.2. 如确定为新客户、新产品，或者有新的技术要求、质量要求，新材质，特殊的追溯要求，特殊的交货期要求，特殊的付款要求等，由销售部将所有要求进行综合形成《合同评审表（新产品）》，召集相关部门进行评审。5.3.3 .合同评审前业务员填写《合同评审通知单》分发至技术部、质量管理部，生产管理部、采购部等相关部门，经充分准备后（销售部根据各部门情况确定评审时间），销售部、技术部、生产管理部、质量管理部等涉及到的部门对产品要求进行会议评审，对合同中不能满足部分进行协调修改，形成书面记录，需要跟客户协商的由负责业务员与客户沟通。5.3.4 .评审结果与客户的要求有异议的部分由销售部与客户沟通，达成共识。要以客户的书面确认为依据。5.3.5. 销售部、技术部、质量管理部、生产管理部、采购部等涉及到的部门共同在《合同评审表（新产品）》中签署意见，明确相关内容。如产品涉及特殊材质的或者特殊采购要求的，采购部需要签署意见