宏图饰品企业ERP工厂系统操作说明.docVIP

宏图饰品ERP简介 2、系统项目导航图 本系统为了操作方便，特别设计了业务导航图。导航图是根据企业管理的业务过程科学地进行划分的，总共包括“物料管理” 、“水钻管理” 、“BOM管理” 、“定单管理”、 “计划管理”、“销售管理”、“人事管理”六个界面，每个界面都有相关的基本资料、业务模块、数据查询、综合报表等部份，导航图下侧的导航条相当于一本书的目录，当您想换一个业务操作界面时，您只要用鼠标点击相应的导航条即可进入相应的业务界面。 3、业务流程 企业生存的动力和最终的目的是为了盈利，即获得利润。因此，企业必须保证企业生存公式：利润＝收入－成本的值＞零，且在一定的合理范围内。所以企业既要追求多创利的目标，增加销售收入，又要千方百计地降低成本，节能降耗。当企业与竞争对手的市场销售收入相差不大时，成本的控制则成为企业取得竞争优势的关键“采购退货单”来进行处理。仓库之间的货品需要调拨的话，使用“仓库调拨”来完成；仓库配件出库则需做“出库处理”；余料退回仓库用“余料返仓处理”；设置库存下限，保证物料的安全库存。在此期间您想了解供应商、库存等情况以及各操作的流水帐、汇总报表等，则可以调出数据查询栏目中的各相应窗口，根据您的需求筛选内容，按供应商查询某时间段的入库情况，或按物料类别等，系统提供了明细的筛选查询要求。期末您需要对货品进行清查，以便于做到账实相符，这时就可以用到“库存盘点”来进行处理了，将实际盘点实帐作“盘点处理”，审核时根据实际情况有两个选项，一种是通盘，另一种是分类别分批盘点。审核后将生成一张损溢单，从损溢单中可分析本期物料的盈亏情况。损溢处理审核后，现有库存将等于盘点的实际库存数。最后作一次“月底转帐”将会把本月库存转制下月做帐。 接下来就是产品基本资料的处理。根据样品制作的产品工艺资料作BOM明细资料的录入，将产品的编码、图片、类别、工艺流程、工时工价、产品的构成材料、费用核算等登记。 规范企业产品生产工艺资料，编制产品材料消耗定额、人工费用定额以及企业管理过程中涉及的其它费用核算，产品实物1：1的彩色效果图，各种工艺要求轻松面对客户报价的需求，可以根据电脑资料随时应对每种产品的效果的价格资料。改变“销售管理”中是对成品的管理。先将生产的新款产品BOM中的成本价导入销售系统中，根据市场现状定条码价，大货生产出来后，成品仓根据生产流程单上记载的信息作“成品入库”处理，通过每期的入库情况，可以分类分车间了解每期的生产产值。成品入仓后，需发货时，先作“调拨处理”，如果货品是运往直接客户的，则由成品仓调拨给销售科，此时，生产一份“调拨装箱单”，打印给装箱人员装进箱内或贴在箱外，再由销售科根据与客户的协商，在“前台销售”系统中开“销售单”，分“欠款”和“现金”两种结帐方式（具体操作后详解），“销售单”一式三联，一联随货带给客户，一联财物作帐，一联销售科留底。如果是运往本公司门市部的货品，则从成品仓调拨给门市，打印一份“调拨单”给门市收货员，根据单据验货，门市销售时，同样在“前台销售”系统中开“销售单”作销售处理，“销售单”一式三联，一联给客户，一联给财物做帐，一联门市留底。门市管理时如出现有次品或不合格等情况，可在“后台管理系统”中作“出库处理”退回成品仓，成品仓再在“销售管理”中作“出库处理”退回生产厂返工返修。企业有销售就不能避免退货的发生，这时可以在“前台销售”中作“退货”处理，而且既可以直接把现金退回客户，也可以将退款转入客户预付款，那样就可以冲销客户的应收款。客户付款时，在“客户付款凭征”作收款处理，冲销客户的应收款。电脑帐将记载每笔业务，为了方便查询，系统根据客户的需求设置了多方式的明细筛选查询方式。可分客户、分类别查询的销售情况，毛利分析、进销存综合报表，以及应收帐款情况、收支明细、产品的库存分布情况、销售明细报表、销售汇总报表等各类综合报表。 人是企业的根本，所以“人事管理系统”将为您在人力资源方面提供很好的帮助。将公司的组织架构明细规划明确，各职能部门、分支部门、人员资料等在“员工资料”中设置。其中工资类型分“固定工资”、“计时工资”、“计件工资”三大类。为我们的工资料核算作定位。 “固定工资”在“基本工资登记”；“计时工资”在“计时”窗口每日作流水登记；“计件工资”根据流程单的记载信息在“计件工资登记”窗口中作流水记载。 人事考核方面，有加减项的，在“工资项目登记”窗口中作流水记载；月底进行“员工出勤”登记，再进行“工资结算”，那么本期的工资报表就出来了。不需要我们再发大量的时候加加减减了。 完成这么多操作是不是会让我们的工作更清晰、更简单、更轻松了，当然还有很多优秀的功能和使用方法，需要您在今后的学习和使用当中去发现和体会，我们也非常欢迎您将好的建议或意见反馈回来，使宏图ERP软件产品不断得到完善，从而能