企业门窗企业品质手册范本（含全套程序文件WORD档153页）.doc

受控状态： 编号：DP8.4-01分 发 号： 版本：A/0 上海爱尔门窗制造有限公司 数据分析管理程序 编制： 审核： 批准： 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 NO 页次/符号 （封面除外） 文件变更 申请编号 日期 版本 申请人 批准人 发布日期：2001/10/15 实施日期：2001/10/15 数据分析管理程序 目的和适用范围 根据本公司实际，采用可行的统计技术分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，以便于质量管理体系的持续改进。适用于本公司产品监视和测量活动和其他相关信息源数据分析。 职责 2.1生产技术部负责数据分析管理程序的归口管理。统筹对内、对外相关数据的传递、分析、处理，统筹统计技术的选用、批准、组织培训及统计技术实施效果的检查。 2.2经营部、生产技术部、质检部、总师室、办公室负责数据的收集、传递；负责本部门的统计技术的选择与应用。 3 工作程序 3.1数据来源 3.1.1外部来源 a) 政策、法规、标准等。 b) 地方政府机构检查的结果及反馈。 c) 市场新产品、新技术发展方向。 d) 相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。 3.1.2内部来源 a) 日常工作，如质量目标完成情况，检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。 b) 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果，纠正预防措施处理结果等。 c) 紧急信息，如出现突变事故等。 d) 其他信息，如员工建议等。 3.1.3数据可采用已有的质量记录，书面资料，讨论交流、电子媒体、声象设备、 通讯等方式。 3.2数据收集、分析与处理 3.2.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息： a) 顾客满意和不满意的程度。 b) 产品满足顾客需求的符合性。 c) 过程、产品的特性及发展趋势。 d) 供方的信息等。 3.2.2外部信息的收集、分析与处理 3.2.2.1生产技术部负责技术标准类的数据收集、分析并负责传递到相关部门。对出现的不合格，执行《纠正和预防措施控制程序》。 3.2.2.2政策法规类信息由办公室收集、分析、整理传递。 3.2.2.3经营部负责顾客信息收集、反馈，妥善处理顾客的投诉，并执行《纠正和预防措施控制程序》的有关规定。 3.2.3内部数据的收集、分析与处理。 3.2.3.1办公室依照相应的规定传递质量方针、质量目标、更新的法律法规等信息。 3.2.3.2管理者代表传递内审、外审结果信息。 3.2.3.3各部门依据相关文件规定收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格，执行《不合格品控制程序》或《纠正和预防措施控制程序》。 3.2.3.4其他内部信息获得者，可直接反馈给生产技术部处理。 3.3数据分析方法 3.3.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计技术方法。 3.3.2数据分析部位的确定 本公司确定目前进行数据分析的部位是： 质检部对进货检验，按规定的抽样方案抽样并统计，每季一次汇总，发现进 货有批量不合格等趋向时，分析主要原因，采取相应的纠正措施或预防措施。 b) 当发现工序产品、成品（包括产品交付后发现的不合格品）一次检验合格率达不到目标值时，由生产技术部用“因果图”等方法分析其主要原因，采取相应的纠正措施或预防措施。 c)生产技术部对本公司执行国家标准、行业标准情况，每季统计，并在《标准覆盖率统计表》中记录。 d)经营部对顾客满意率进行调查，并在《顾客满意率统计表》上统计。当满意率达不到目标值时，即采取相应的纠正和预防措施。 3.3.3生产技术部对采用数据分析人员，采用灵活方式组织培训。至少每半年一次如集有关部门，研讨采用统计技术进行数据分析的有效性，提高数据分析水平，以便质量改进。 3.3.4数据分析培训应用记录，由生产技术部和相关部门保存。 4 参考文件 4.1检验指导书（WI-INSP-01） 4.2产品监视和测量控制程序（DP8.2.4-01） 4.3纠正和预防措施控制程序（DP8.5-01） 4.4不合格品控