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公司-QHSE内审检查表
第 PAGE 1 页 共 10 页
QHSE管理体系内部审核检查表
受审核单位: 日期: 年 月 日
要素名称
检查内容和检查方法
判定
符合√
不符合×
不符合描述
4.QHSE管理体系
4.1 总要求
1.询问如何运用过程方法建立实施保持QHSE管理体系。
2.是否对过程进行了删减,删减是否合理。
3.是否识别了外包过程,外包过程如何控制。
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4.2 文件要求
4.2.1 总则
4.2.2 管理手册
1.查证是否建立了包括管理手册、程序、作业文件、记录在内的QHSE体系文件。
2.查证QHSE体系文件是否覆盖并满足GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/28001-2001标准要求。
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4.2
4.2.3 文件控制
1.询问部门负责人文件控制职责,与相关部门的接口关系是否清楚
2.查阅文件清单,抽查3-6份文件,查证:
2.1 发布前是否经过批准,文件是否充分适宜?
2.2 文件是否保持清晰并易于识别(包括修订状态)?
2.3 核查发放范围及发放记录,是否使用场所得到了适用文件的有效版本?
2.4 是否识别了与质量、环境和安全有关的全部外来文件(包括法律法规),并对其进行了管理控制?
2.5 作废文件的回收记录,可否保证作废文件的非预期使用?作废文件保留是否作了标识?
3.询问对文件评审、更新、再批准的规定,查l-3份更改文件,核查规定执行情况。
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4.2.4
4.2.4
1.询问部门负责人记录控制职责,与相关部门的接口关系是否清楚。
2.询问是否形成了QHSE体系记录清单,是否包括了QHSE体系要求的所有记录,否规定了各种记录的保存期限。
3.管理部门及其他部门各种类型的记录3-6份,核查标识情况,填写是否清晰?是否易于识别?
4.询问对记录的收集、归档、检索,是否符合规定要求?记录贮存条件是否适宜?
5. 询问对记录借阅、复印、处置的管理。
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4.3法律法规及其他要求
4.3法律法规及其他要求
1.询问部门负责人法律法规及其他要求职责,与相关部门的接口关系是否清楚。
2.问主管部门建立了哪些法律法规和其他要求的获取渠道,获取的方式和频次,查询各获取渠是否满足要求。
3.查证是否对法律法规和其他要求的适用性进行了评审,是否有适用法律法规清单,有无明显的漏项。
4.查如何将适用的法律法规传达到各部门和相关方,是否开展了必要的培训。
5.是否对法律法规适应条款进行了识别,是否建立了环境因素法律法规确认清单。
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5 管理职责
5.l 管理承诺
5.1 管理承诺
1.询问最高管理者管理承诺的内容是什么?能提供哪些方面活动证据实现了管理承诺?
2.查阅向组织传达满足顾客和法律法规要求重要性的证实。
3.询问最高管理者对QHSE体系的建立提供了哪些资源保障,如何实现QHSE体系的持续改进?
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5.2 以顾客、员工、社会为关注点
5.2 以顾客、员工、社会为关注点
1.询问管理者采用何种方式获取确定顾客、员工、社会的要求?
2.有哪些过程确保内部和外部相关方的要求得到了充分的考虑和满足。
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5.3 质量、健康、安全、环境方针
5.3 质量、健康、安全、环境方针
1.查证质量、健康、安全、环境方针是否得到最高管理者的审批。
2.查阅方针的内容:
2.l 是否能够反映对满足顾客要求和法律法规要求的承诺;
2.2 是否包括了对事故和污染预防的承诺;
2.3 是否包括了对持续改进的承诺;
2.4 是否为目标指标的制定提供框架;
2.5 是否与组织的性质规模和影响相适应。
3.询问通过何种方式对全体员工传达方针,抽查3-5名员工对方针的理解。
4.询是否定期对方针的适宜性进行评审。
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5.4 策划
5.4.1 质量、健康、安全、环境目标
1.查阅形成文件的QHSE目标、指标,核查内容是否满足:
1.1 是否包括满足产品要求所需的内容?
1.2 是否可测量,并与QHSE方针保持一致?
2.询问质量目标考核规定及实施情况:
2.l 查1-3个职能部门QHSE目标考核及实现情况?
2.2 查1-3个基层单位QHSE目标考核及实现情况?
2.3 查组织总的QHSE目标完成情况的考核证实?
3.询问QHSE目标未完成时的原因分析及采取措施的证实?
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5.4.
策划
1.询问QHSE体系是否发生过变更?变更策划如何考虑QHSE体系的完整性?实际是否达到了这一要求?
2.索阅有
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