电信订单需求确认流程.doc

北京握奇 文件类型 业务流程 文件级别 3 编号 电信订单需求确认流程 生效日期 2009-11 版本 V1.0 页码 第 PAGE 8页 共 NUMPAGES 7页 PAGE 编制人 吴婧 审核人 陶娟 批准人 日期 200 日期 2009-11- 日期 目的 规范通信业务部的订单需求确认流程，明确从订单接收至到货过程中客户服务部、通信业务部、商务部、生产管理中心的职责分工，确保订单按时、准确无误执行。 范围 通信业务部所有卡片项目订单。 职责 3.1生产部数据组：负责核查客户原始数据单的正确性，核对无误后发布数据，核查内容详见4.1.1。 3.2客服部客服人员：负责根据数据组发布的数据信息做前期必要的准备确认工作（主要指非技术需求确认）、项目编号发布、需求确认单的提交、以及通过ERP系统下达生产订单。 3.3通信业务部技术支持/测试人员：负责对每批数据做技术需求确认，以及项目包提交、动态库提交至工程组。 3.4商务部：负责生产订单的模块准备、商务信息审核。 3.5生产部项目计划组：负责根据客服人员提交的客户需求确认单分析订单具体需求，编制项目档案，将订单需求转化为生产需求，以及生产订单的BOM配置和订单排产。 3.6个人化中心工程组：负责将数据组上传的数据同测试组提交的项目程序、动态库等技术资料综合一起进行检测，检测无误即具备开产条件。 3.7商务部物流组：负责安排所有ERP系统的生产订单在生产完毕入库后的销货直至货物送达客户，以及交接表的追要。 4 订单需求确认流程 4.1订单接收及下ERP订单前的需求确认： 4.1.1客户以邮件或传真形式将制卡订单传递给数据组，为保证数据生产的正确性，数据组要对客户原始数据进行全面、详细的核查。 4.1.1.1数据组发布新到数据通知邮件之前，需要核查的内容包括： 数据的数量 卡片的类型 数据号段首尾是否正确，是否与该号段的数量一致 IMSI和ICCID的位数 根据移动、联通的编码规则，检查ICCID和IMSI值的有效性：具体编码规 则详见“国内电信IMSI、ICCID和MSISDN的数据格式及对应关系.doc” 1）中国移动项目ICCID的第13位厂商代码是否为7（握奇的代码） 2）中国移动项目ICCID的第9-10位地区代码是否正确 重点省份的数据查重 4.1.1.2数据组对4.1.1.1的内容核查无误后发布新到数据通知邮件，数据发布内容包括：客户名称、数据批次、制卡数量、卡类型、涉及地市、号段、收到数据日期和要求数据日期、客户的备注信息，以及将原始数据单（中国电信项目由于客户提供制卡数据，则数据组提取其中一条数据（不含AKEY信息））的扫描件或电子版作为附件与数据发布邮件一起发布。 4.1.1.3数据组制作数据时的核查工作包括如下内容： 中国电信一卡双芯数据格式确认，区分数据卡和语音卡数据文件：依据技 术支持提供《中国电信数据通用标准》 所有项目的数据查重（2008年建库） 中国电信数据UIMID的检验 短信中心号码：电信项目通常都有短信中心号码（UIM卡为SID NID），当 客户原始数据中包含短信中心号码时，需要对其进行核对 客户制卡类型为远程项目时，需核对远程写卡空卡序列号格式和编码规则 4.1.2客服人员根据数据组发布的相关数据信息做需求确认（主要指非技术需求的确认），确认内容包括： 卡片类型：个人化卡/远程卡/2G卡/3G卡/STK卡/OTA卡/UTK卡/EVDO卡/双卡/小卡/一卡单芯/一卡双芯/警务通卡/空写卡/SIMpass卡/销售管家卡等 产品类型：容量32K/64K/128K/256K 订单数量 图案：卡基图案/信封图案/说明书图案 打印要求：卡面打印/卡封打印/手机号码打印/其他特殊打印要求等 包装要求：单卡防伪包装要求/盒、箱要求 发货要求：发货至省公司/地市公司 交期要求：根据客户的交期要求与项目计划人员协调及确认订单生产入库时间 4.1.3订单涉及卡基/卡封/说明书的图案变更，由客服人员邮件通知项目组样卡管理员图案变更的内容，样卡管理员依此进行修改图案并与客户做邮件或实物确认；或者，订单涉及新的卡片类型或产品类型时，由客服人员与客户确认所使用的卡基/卡封/说明书图案，并将制图文件邮件转发样卡管理员，样卡管理员依此设计新图案并与客户做邮件或实物确认，客户确认图案后由样卡管理员做图案的正式发布通知。 4.1.4技术支持根据数据组发布的相关数据信息做技术需求确认，判断出使用新/老开发编号，若数据使用老开发编号则邮件回复客服人员老开发编号信息，若数据需使用新开发编号则在完成项目开发测试后以邮件进行新开发编号的发布通知，开发编号信息应明确注明：开发编号名称、芯片掩膜号、生产编号、所属品牌类型等。 4.1.5客服人员依据前期的