xxxx版iso9001程序文件.docVIP

TLD-QP-2014 程 序 文 件 Quality Program 依据GB/T19001-2008 版本号 2014版 受控状态 分发号 使用部门 编制：季磊 审核：葛锡明 批准：徐根 2014.01.05发布 2014.01.08实施 张家港市天力达机电有限公司 张家港市同力冷弯金属有限公司 名 称 程序文件修改控制清单 编 号 TLD-QM-2014 修改号 01 序 号 文件名 修改页 修改人 修改日期 批准人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 名 称 目录 编 号 TLD-QM-2014 修改号 01 序号 标题 编号 页码 1 文件控制程序 TLD/QP 4.2-01 1 2 记录控制程序 TLD/QP 4.2-02 5 3 管理评审控制程序 TLD/QP 5.1-01 7 4 人力资源管理程序 TLD/QP 6.2-01 10 5 基础设施管理程序 TLD/QP 6.3-01 14 6 与顾客有关的过程控制程序 TLD/QP 7.2-01 17 7 采购控制程序 TLD/QP 7.4-01 19 8 生产和服务提供控制程序 TLD/QP 7.5-01 24 9 监视和测量设备控制程序 TLD/QP 7.6-01 29 10 顾客满意程度测量程序 TLD/QP 8.2-01 33 11 内部审核控制程序 TLD/QP 8.2-02 35 12 产品监视和测量控制程序 TLD/QP 8.2-03 38 13 不合格品控制程序 TLD/QP 8.3-01 41 14 数据分析控制程序 TLD/QP 8.4-01 43 15 纠正与预防措施控制程序 TLD/QP 8.5-01 45 16 第 第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 51 页 名 称 文件控制程序 编 号 TLD/QP 4.2-01 修改号 01 1.目的 对于质量管理体系有关的文件进行控制，确保各场所使用文件为有效版本。 2.范围 适用于与质量管理体系有关的文件进行控制，包括来自外部的文件、顾客提供的有关文件。 3.职责 3.1总经理负责批准发布质量手册和其它重要质量文件。 3.2管理者代表负责审核质量手册和批准一般质量文件。 3.3各部门负责对本职能范围内产生的文件的管理。 4.程序 4.1文件的分类和标识 文件包括内部生产和外部提供二大类，对外部提供文件的控制见本程序规定，对内部产生的为实施控制的需要，规定以下分类，标识、编号办法； 4.1.1文件的分类 a. 质量管理体系文件和资料（包括质量手册，程序文件及质量记录文件）； b. 技术性文件（包括检验规程，作业指导书、设计计划）； c. 行政日常管理性文件（包括规章制度，内部管理工作标准）。 4.1.2文件的一般标识 质量手册和程序文件都有封面、首页各页和附页组成，应有本公司标准编号、标准名称、发布和实施日期，所有文件都要登记发放和盖有受控文件确认章； b.设计文件，检验规程，均应印有本公司名称，责任人签名，批准人签名； c.其它管理性文件均应印有本公司名称，盖有本公司公章。 4.1.3文件的编号 a. 文件编码由行政办进行统一编码，以免重复编号； 名 称 文件控制程序 编 号 TLD/QP 4.2-01 修改号 01 b. 文件编码规则： 质量手册： TLD/QM—2014 程序： TLD/QP □□—□□—2014 本条款中的作业文件顺序号 对应标准中的条款 作业指导书： TLD—WI□□ 作业文件顺序号 记录和表格： TLD—QR□□—XX—** 序列号 对应标准中的条款 表格顺序号 质量计划： TLD/QJ—□□ 质量计划的顺序号 注：1、TLD代表天力达公司，QM代表质量手册，QR代表记录，QJ代表质量计划，WI代表作业指导书（制度）； 2、取用各部门名称