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XX公司 程 序 文 件 版本：A CP-05 管理评审控制程序 修订: 第0次 PAGE ２ Page PAGE \* Arabic 1 of NUMPAGES 6 Version 版 次 Update 修 订 Page 页码 Update/Modify Reason 制订/修订原因 Author 修订者 Date 日 期 Compile 编制 Dept. 部门： Check 审核 Dept. 部门： Approve 批准 Dept. 部门： Name 姓名： Name 姓名： Name 姓名： Date 日期： Date 日期： Date 日期： Co-Signature 会签 Dept. 部门： Name 姓名： Date 日期： 管理评审过程方法 责任部门/人员 活动/过程 文件/相关程序 记录 评审开始 评审开始 总经理 1 总经理 2 计划内评审 计划外/针对事件的评审 总经理 3 制订评审计划 管理评 审计划 各相关部门 4 评审输入 输入文件 总经理 5 评审实施 会议记录 总经理 6 评审输出 评审报告 是否有缺陷 是否有缺陷 管理者代表 7 否 是 缺陷部门 8 纠正措施计划 纠正与预防措施控制程序 不符合 项报告 缺陷部门 9 落实措施计划 管理者代表 10 有效性跟踪/验证 有效性是否得到验证 有效性是否得到验证 管理者代表 11 是 总经理 12 是否需要进一步评审 结束评审并归档 结束评审并归档 否 管理者代表 13 记录 控制程序 1.目的 总经理按策划的时间间隔评审管理体系，以确保体系运行的适宜性、充分性和有效性。 2.范围 适用于最高管理层对体系的评审。 3.职责 3.1 由总经理负责管理评审活动； 3.2 管理者代表负责报告体系各要素的运行情况； 3.3 各相关部门负责人准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的不符合项的纠正措施。 4工作程序 4.1审核开始 总经理有责任维护本程序的运行。确定需要例外的管理评审。 4.2审核事宜 本组织的审核分为计划内审核和计划外/针对事件的审核。 计划内的审核是每年至少一次的，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 计划外的审核是以下的事宜: a)发生重大的事故时； b)组织的组织机构有重大变化时； c)外部环境发生显著的变化时； 4.3制订审核计划 由总经理在管理评审会议前一周发出管理评审通知（包括会议议程安排），并要求各相关部门根据评审要求收集目标实施情况、改进结果和内部审核等评审所依据的文件。参加会议人员有总经理、管理者代表、各部门主管及代表。 4.4评审输入 a)内部体系审核结果、第二方体系审核结果、第三方体系审核结果以及整改措施（由管理者代表负责）； b)上次管理评审报告及实施情况报告（管理者代表负责）； c)顾客满意度调查报告（由营销部负责）； d)与规定目标值相比的特性值（各部门负责）； e)预防和纠正措施的状况（由质量部负责）； f)管理体系的所有要求的实施情况及其业绩趋势，以及管理体系的改进机会和变更的需用，包括方针和目标（由管理者代表负责）； g)产品的符合性和过程的业绩以及纠正措施（由质量部负责）； h)有关顾客满意程度的报告（由营销部负责）/员工满意程度调查报告（由管理部负责）； i)持续改进过程的状态（由管理者代表负责）； j)定期的会议（由管理者代表负责）； k)与体系有关的内部和外部环境的变化（由管理者代表负责）； l)方针和目标的现状与目标值的分析报告（由管理者代表负责）； m)实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析（由质量部负责）； n)内部不良成品（由质量部负责）/外部不良成本（由管理者代表负责）； o)对设计和开发特定阶段的测量加以规定、分析、并对汇总结果报告（由生产部负责）； p)合规性评价结果（管代负责）； q)参与协商的结果（职工代表负责）； r)与外部相关方沟通的