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XX公司 程 序 文 件 版本：A CP-34 产品审核控制程序 修订: 第0次 PAGE １０ Page PAGE \* Arabic 6 of NUMPAGES 6 Version 版 次 Update 修 订 Page 页码 Update/Modify Reason 制订/修订原因 Author 修订者 Date 日 期 Compile 编制 Dept. 部门： Check 审核 Dept. 部门： Approve 批准 Dept. 部门： Name 姓名： Name 姓名： Name 姓名： Date 日期： Date 日期： Date 日期： Co-Signature 会签 Dept. 部门： Name 姓名： Date 日期： 产品审核过程方法 责任部门/人员 活动/过程 文件/相关程序 质量记录 审核开始 审核开始 质量部经理 1 质量部经理 2 计划内审核 计划外/针对事件的审核 审核组长 3 制订审核计划 产品审核年度计划 审核员 4 准备和制订文件 VDA6.5 审核员 5 审核实施 产品审核 是否有缺陷 是否有缺陷 报告 审核员 6 否 严重缺陷 严重缺陷 是 否 审核员 7 应急计划 是 缺陷部门 8 100%全检 不合格品控制程序 审核员 类似产品是否有问题 发现同样缺陷 发现同样缺陷 否 审核员 9 是 生产部 10 采取临时应急措施 审核员 11 监控实施情况 生产部 12 通知有关缺陷情况 须采取长期纠正措施 须采取长期 纠正措施 否 缺陷部门 13 是 缺陷部门 14 确定/实施纠正措施 纠正和预防 纠正措施 控制单 措施控制程序 审核员 15 监控纠正措施 审核员 16 编写报告/分发/存档 记录控制程序 结束审核 结束审核 17 1.目的 通过对产品的客观评价，获得组织出厂产品的质量信息，以确定产品质量水平，并对审核中发现的问题及时采取纠正和改进措施，促进质量体系的进一步完善和产品质量的进一步提高。 2.适用范围 适用于本组织对所有经检验和试验合格后入库的成品的审核。 3.职责 3.1质量部经理负责任命合适的专业人员担任审核员； 3.2产品审核员负责执行产品审核，当出现问题需要对问题的解决进行跟踪； 3.3相关人员配合审核员进行产品质量的检测； 3.4在产品审核发现问题时，生产部有责任对有问题的产品全检。 4.工作程序 4.1审核开始 质量部经理有责任维护本程序的运行。确定需要的产品审核。质量部经理指定合适人选担任审核员，由审核员负责本次审核的具体组织工作。 审核员具有审核经验且与成品检测无直接责任者担任。并且审核员应具有一定的专业资格和其他资格： a)了解产品审核的意义和目的； b)有关产品和质量的知识； c)掌握检测技术； d)会使用缺陷目录； e)产品的评定； f)撰写报告； g)熟悉生产流程及各种相关文件； h)了解顾客的期望并有权读取关于顾客期望的信息； 上述的人员资格同样适用于外部审核员。 4.2审核事宜 产品审核可分为计划内和计划外审核。 计划内的审核为每一个月对每一种类型产品发运前的一次审核。 计划外审核是当顾客投诉时等特殊原因而做的产品审核。 4.3制定审核计划 指定的审核员在每月的月未根据组织的销售计划确定下一个月的产品审核内容，产品审核每月至少一次应覆盖组织所有待发运产品。 4.4准备和制定文件 审核员根据VDA.6,5、产品的参考文件经消化后编制《产品审核记录表》； 产品的参考资料有: a)带有更改状态的图纸； b)技术规范； c)FMEA； d)工艺文件； e)检验规范； f)缺陷目录； g)极限标样； h)包装指导书 i)评定方法规定等。 审核准备还包括检验方法和检测器具的准备。当有多种检验方法时须选择未在批量生产中使用的方法，以便发现由于检测器具错误或不可靠所造成的缺陷。 在定性检验时有必要使用极限标样并对审核员进行不断的培训； 为了保持评定尺寸的正常和持续性，须经常校准尺