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危 险 品 管 理 检 查 记 录 JL/7-24 序号 检查项目 检 查 内 容 标准分 检 查 记 录 评价分 1 库房 （50分） 1.1排风设施完好，通风良好、防潮 5 1.2防火、防爆、防雷击、防盗、防泄漏 10 1.3灭火器材：灭火器、消防池、消防桶、消防沙、消防锹、消防钩等应配备齐全； 15 1.4门窗完整、清洁卫生、无闲杂人员停留 5 1.5易燃易爆物、有毒物品存放单独存放 15 1.6环境、安全标识按规定贴挂，清楚无缺损 5 2 生产现场 （50分） 2.1作业现场保持气焊作业安全操作规程、 作业现场无违章指挥 10 2.2作业者持有技术培训合格、按章作业、能做到“三会”、“四懂” 10 2.3氧气、乙炔瓶与用火作业点之间保持10米以上的安全距离；氧气、乙炔两瓶间保持5米的安全距离 15 2.4环境、安全标识按规定贴挂，清楚无缺损 5 2.5安全员每班巡视和监督 10分 说明：1. 无问题在“检查记录”栏内用“/”表记。 2. 有问题在“检查记录”栏内填写发现的问题，同时描述解决的措施。 3. 评价统计：80分以下为差、80～94分合格、95～100分优秀。 4. 评价结果作为部门工作考核，纳入部门工作业绩 检查人： 检查日期： 年 月 日 综合得分： 持 证 人 员 名 录 JLCX06-03 序 号 姓 名 性别 出生年月 技术职称 岗 位 发证情况 发证机关 资格证书编号 发资格证日期 备注 1 李松柏 男 1983.10.10 助力车检验 工程师 已发 国家自行车质量监督中心 12-0013 2012-1-13 2 王祥 男 1986.09.10 助力车检验 工程师 已发 国家自行车质量监督中心 12-0013 2012-1-13 生 产 设 备 台 帐 JL/6-05 序号 设备名称 设备型号 设备编号 使 用 场 合 制 造 厂 家 制表： 日期： 年 度 设 备 维 修 计 划 JL/6-06 序号 设备编号 设备名称 设备型号 维 修 项 目 / 内 容 维修方式 完成时间 责任者 编制： 日期： 批准： 日期： 库 房 检 查 记 录 （QMS \ EMS\OHSMS） 库房名称： JL/6-12 序号 检查项目 检查内容 检查结果 问题及纠正情况描述 好 较好 差 1 产品摆放 1. 分类、分区摆放 2. 摆放整齐、产品不落地 3．危险品是否隔离存放 2 库房工作环境 1. 通风良好，光线充足、防潮、防霉 2. 消防器具合格、按规定摆放 3. 门窗完整、防火 4. 清洁卫生，无卫生死角 5．无闲杂人员停留、禁吸咽 3 出入库管理 1. 入库手续齐全，有检验员签字 2. 出库手续齐全，有销售部负责人签字、有提货人员签字 4 贮存管理 1. 日记录、月清点、年盘点 2. 帐物卡相符 3. 无过期贮存、变质、损坏、丢失。 5 标 识 1. 是否有产品、环境、安全标识牌 2. 是否有产品合格证 3. 标识是否清楚、完好 说明：1. 无问题在“检查结果”栏内用“√”表记。 2. 有问题在“检查结果”栏内用“×”表记。同时在“问题及纠正”栏中描述解决的措施。 3. 评价作为部门工作考核，纳入部门工作绩效。 检查人： 检查日期： 年 月 日 设 备