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PAGE 0 丹东市住房公积金管理中心 部门预算 （2017年） PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 5 目 录 第一部分 丹东市住房公积金管理中心概况 主要职责 部门预算单位构成 第二部分 丹东市住房公积金管理中心2017年部门预算表 2017年收支预算总表 2017年收入预算总表 2017年支出预算总表 2017年按功能科目总表 2017年一般公共预算支出表 2017年财政拨款收入安排支出表 2017年上级财政提前告知补助收入表 2017年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表 2017年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表 2017年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表 2017年城市建设维护税等非税收入安排支出表 2017年专项收入等非税收入安排支出表 2017年一般公共预算基本支出表 2017年“三公”经费支出表 2017年债务支出明细情况表 2017年政府采购支出明细情况表 2017年政府购买服务支出明细情况表 第三部分 丹东市住房公积金管理中心2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 丹东市住房公积金管理中心概况 一、主要职责 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划及执行情况报告； 2、负责住房公积金的核算、保值和归还； 3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况； 4、审批住房公积金的提取、使用。 二、部门预算单位构成 纳入丹东市住房公积金管理中心2017年部门预算编制范围为市本级和东港、凤城、宽甸办事处。 第二部分 丹东市住房公积金管理中心部门预算公开表 一、2017年收支预算总表 二、2017年收入预算总表 三、2017年支出预算总表 四、2017年按功能科目总表 五、2017年一般公共预算支出表 六、2017年财政拨款收入安排支出表 七、2017年上级财政提前告知补助收入表 八、2017年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表 九、2017年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表 十、2017年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表 十一、2017年城市建设维护税等非税收入安排支出表 十二、2017年专项收入等非税收入安排支出表 十三、2017年一般公共预算基本支出表 十四、2017年“三公”经费支出表 十五、2017年债务支出明细情况表 十六、2017年政府采购支出明细情况表 十七、2017年政府购买服务支出明细情况表 （具体报表内容附后） 第三部分 丹东市住房公积金管理中心 2017年部门预算情况说明 预算编制的基本原则和方法 按照预算管理有关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，丹东市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。 在预算编制安排中，认真执行市政府有关政策和文件要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障，公用经费按照规定标准严格核定，项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求，结合资金保障能力核定。 二、收入预算说明 2017年收入预算为3055.93万元，其中：纳入预算管理的行政事业性收费收入9万元，专项收入3046.93万元。 三、支出预算说明 2017年支出预算为3055.93万元。按功能分类科目划分：住房保障支出3055.93万元。按用途划分：基本支出505.2万元，其中：工资福利支出276.66万元，商品和服务支出88.62万元，对个人和家庭补助支出139.92万元；项目支出2550.73万元，主要项目是：购置业务用房、办公设备购置、印刷费、宣传费、抵押登记费等。 四、预算收支增减变化情况说明 2017年收支总预算为3055.93万元，比2016年收支总预算增加617.04万元，为专项收入，增长25.3%，主要用于购置业务用房所需办公设备及信息系统建设。 五、“三公”经费预算情况说明 2017年“三公”经费预算数8.92万元，比上年增加1.53万元，上升20.70%，其中：公务接待费0.37万元，比上年减少0.12万元，下降24.49%；公务用车购置及运行费8.55万元，比上年增加1.65万元，上升23.91%；因公出国（境）费0元。丹东市住房公积金管理中心按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费，公务用车购置及运行费较上一年度略有增加，主要为公务用车运行维护费执行财政规定标准计算。 六、机关运行经费安排情况说明 2017年机关运行经费预算为397.69万元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、一般设备购置费、公务用车运行维护以及其他费用，比2016年增加1