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不合格报告 受审部门 审核员： 不合格报告编号： 审 核 日 期： 不合格事实描述（列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款号和相应原文） 不符合条款号： 其 它： 严重程度 □严重 □一般 不合格原因分析（参加分析人员： ） 不合格的处置方案：（预计完成日期： 负责人： ） 对应原拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成日期： ） 责任部门确认 批 准： 年 月 日 纠正措施实际完成情况：（部门负责人签字： 日期： ） 跟踪 验证 结论 原因分析是否正确： 验证人签字： 日期： 处置是否有效： 纠正措施是否有效： 不合格品评审表 产品名称 型号规格 数量 分承包方/生产部门 申请部门/人 技术要求 实 际 情 况 不合格原因 填写人： 年 月 日 技术部门意见 负责人： 年 月 日 处理意见 品质部负责人： 年 月 日 仲裁意见 负责人： 年 月 日 评审结论 让步接收 返修 返工 报废 拒收 降级 改作它用 不合格项分布情况一览表 BD17.05 部 门 要素 QS9000 合 计 4.1/01 4.2/02/09 4.3/07 4.4/08 4.5/10 4.6/11 4.7/12 4.8/13 4.9/14/13 4.10/15 4.11/16 4.12/13 4.13/17 4.14/18 4.15/19 4.16/20 4.17/03 4.18/04 4.19/21 4.20/22 06 合 计 编制: 日期: 产品安全特性一览表 BD22.01 序号 顾 客 名 称 特 殊 特 性 级 别 控 制 符 号 编 制： 审 核： 批 准： 产品运费一览表 客 户 名 称 到 达 地 点 运输方式及运费 单位：元/件 记 录 人 汽 车 火 车 托 运 其 他 返工/返修品加工单 车间： 工序 班次 操作工 机床编号 产品型号 领料数 加工数 退库数 返工/返修原因 检验后不合格数类型及数量 返工品 回 用 品 质 废 料 废 检验后 合格数 自检 全检 自检 全检 自检 全检 库管员： 日期： 检验员： 日期： 返工/返修品加工单 车间： 工序 班次 操作工 机床编号 产品型号 领料数 加工数 退库数 返工/返修原因 检验后不合格数类型及数量 返工品 回 用 品 质 废 料 废 检验后 合格数 自检 全检 自检 全检 自检 全检 库管员： 日期： 检验员： 日期： 工程标准/规范/产品图纸评审记录表 BD.05.08 收到日期 收到人 编号 收到文件信息(文件名称、编号、版本、提供方等)： 评审结论： 评审负责人： 小组成员： 日 期： 审批意见： 批准人： 日 期： 备 注： 顾客提供产品不合格通知单 BD07.02 顾客单位 产品名称 入厂时间 合同号 合同签订部门 不合格记录 检验员 年 月 日 品质部门意见 负责人: 年 月 日 生产部门意见: 负责人: 年 月 日 处 理 结 果 销售部门负责人: 年 月 日 顾客提供产品清单 BD07.01 销 售 部 门 物 管 部 门 质 检 部 门 备 注 序号 名称 编号 应到 数量 接收人 包装 状态 实收 数量 验收人 日期 验收状态 验收人 日期 计