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文件发放/回收登记表 编号：TQ/QR4.2.3-01 序号 文件名称 编号 分发号 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 1 质量手册 TQ/QM-01 01 总经理 1 2 质量手册 TQ/QM-01 02 业务部 1 3 质量手册 TQ/QM-01 03 技术部 1 4 质量手册 TQ/QM-01 04 市场调节部 1 5 程序文件 01 总经理 1 6 程序文件 02 业务部 1 7 程序文件 03 技术部 1 8 程序文件 04 市场调节部 1 9 企业管理制度汇编 01 办公室 1 10 企业作业指导书汇编 01 业务部 1 11 质量手册 TQ/QM-01 05 办公室 1 12 程序文件 05 办公室 1 13 1 14 1 编制： 日期： 审核： 日期： 体系文件更改申请单 编号： 文件名称 编号 版本 更改位置及原由： 更改后内容： 受此影响引起的其他更改文件名称： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 审批部门意见： 签名： 日期： 受控文件清单 编号：TQ/QR4.2.3-05 序号 文 件 名 称 编 号 版 本 备 注 1 质量手册 TQ/QM-01 A/0 2 文件控制程序 TQJXP1 A/0 3 记录控制程序 TQJXP2 A/0 4 管理评审控制程序 TQJXP3 A/0 5 人力资源管理程序 TQJXP4 A/0 6 生产设备控制程序 TQJXP5 A/0 7 与顾客有关过程控制程序 TQJXP6 A/0 8 采购控制程序 TQJXP7 A/0 9 生产过程控制程序 TQJXP8 A/0 10 测量和监视设备控制程序 TQJXP9 A/0 11 顾客满意度测量评价控制程序 TQJXP10 A/0 12 内部审核控制程序 TQJXP11 A/0 13 企业管理制度汇编 TQJX/WL-01 A/0 14 企业作业指导书汇编 TQJX/WI-01 A/0 15 产品监视和测量控制程序 TQJXP12 A/0 16 不合格品控制程序 TQJXP13 A/0 17 纠正和预防措施控制程序 TQJXP14 A/0 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 编制： 日期： 审核： 日期： 外来文件清单 编号：TQ/QR4.2.3-04 序号 文 件 名 称 编 号 版 本 备 注 1 中华人民共和国劳动法 1995 2 中华人民共和国合同法 1999 3 中华人民共和国产品质量法 1993 4 5 6 7 编制： 日期： 审核： 日期： 技术文件更改申请单 编号：TQ/QR4.2.3-06 产品名称 产品型号 零部件名称 零部件图号 更改单号 更改原因： 处理意见： 文件原内容 更改后内容 工艺更改内容 工装（量具）更改内容 设计部 生产部 车间 编制： 审核： 批准： 资料记录清单 编号：TQ/QR4.2.4-01 序 号 记 录 名 称 编 号 保 存 期（年） 保存部门 备 注 1 《文件发放/回收登记表》 TQ/QR4.2.3 三 办公室 2 《体系文件更改申请单》 TQ/QR4.2.3-06 三 办公室 3 《外来文件清单》 TQ/QR4.2.3-04 三 办公室 4 《技术文件更改申请单》 TQ/QR4.2.3-03 三 办公室 5 《受控文件清单》 TQ/QR4.2.3-05 三 办公室 6 《质量记录清单》 TQ/QR4.2.4-01 三 办公室 7 《记录借阅登记表》 三 办公室 8 《管理评审计划》 TQ/QR5.6-01 三 办公室 9 《管理评审签到表》 TQ/QR5.6-02 三 办公室 10 《管理评审报告》 TQ/QR5.6-03 三 办公室 11 《员工年度培训计划》 TQ/QR6.2-01 三 办公室 12 《员工培训记录》 TQ/QR6.2-02 三 办公室 1