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深圳市万科房地产有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 质量体系文件控制程序 编号：VKSZ/QP/DC001 版号：A/4 页码：第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 7 页 质量体系文件控制程序 编制 朱 蓓 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 总经理办公室 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订 状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2002-10-24 A/1 4.1.3、4.1.2、4.4.2、5.1、5.3、5.4.2、5.5、5.6.4、5.7、5.7.2、5.7.3、5.10、7.3 朱 蓓 唐激扬 刘荣先 2003-1-23 A/2 3、4、5.3、5.6.4、5.7.2、5.8.3、5.9.2 朱　蓓 唐激扬 刘荣先 2003-4-25 A/3 5.3、5.4.1、5.4.3、5.1.1、5.6.3、5.6.4、5.8.2、5.10.3、删除5.10.4 朱　蓓 唐激扬 刘荣先 2004-4-8 A/4 1、3.5、3.6、3.7、5.1.1、5.2.1、5.4、5.5 朱 蓓 唐激扬 刘荣先 深圳市万科房地产有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 质量体系文件控制程序 编号：VKSZ/QP/DC001 版号：A/2 页码：第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 7 页 目的 规范公司质量体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指引、记录、技术文件、内部标准、标准合同文本的管理，确保使用文件的充分、适用和有效性。 适用范围 适用于质量管理体系文件的控制管理。 术语和定义 质量手册：规定组织质量管理体系的文件。是公司各项质量活动必须遵循的法规，是质量运行体系中需长期遵守的纲领性文件。是对公司各项运作中与项目论证、施工、销售、售后服务等有关的活动的5W1H（WHY、WHO、WHEN、WHAT、WHERE、HOW）的描述。 程序文件：为进行某项活动或过程所规定的途径而形成的文件。 作业指引：组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件。是公司有关具体活动如何操作，操作的程度和深度如何，如何进行控制的描述文件。 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 技术文件：指组织在产品实现过程中所依据的国家法律、法规、行政规章、行业标准、涉及公司质量管理体系的集团规范等外来文件的总称。技术文件的控制过程参见本程序文件的支持性文件：《技术文件控制作业指引》。 内部标准：指由相关职能部门根据本公司项目操作实际，在国家行业标准基础上制定的适应公司项目操作的技术标准文件，具体操作过程参见本程序的支持性文件：《内部标准控制作业指引》。 标准合同：指经过经办部门制定及相关审核部门审核通过并颁布生效，统一反复适用于某一经济业务的合同。具体操作过程参见本程序的支持性文件：《标准合同文本管理作业指引》 文件标识：指体系文件编号，并对其版本及修订状态进行标记的工作。 职责 各部门 根据业务需要，提出质量体系文件编写或修订需求。 编写或修订属本部门职能范围的程序文件、作业指引及表格。 总经理办公室 负责审核各部门提出的文件编写与修订需求。 负责编写或修订《质量手册》 负责记录表格的审核、批准。 负责质量体系文件的标识、分类及归档工作。 人力资源部 负责公司组织架构、各部门职责权限及岗位职位说明书的编制、审核及维护工作。 管理者代表 审核《质量手册》。 批准程序文件、作业指引及公司总监级以下岗位职位说明书。 总经理 批准《质量手册》。 批准公司总经理级、总监级岗位职位说明书。 工作程序 编写或修订申请。 各部门根据工作实际提出编写或修订质量体系文件的需求，说明新编/修订原因以及是否涉及其他体系文件的修改，并将文件稿电子版以邮件形式发送总经理办公室品质管理工作人员。 总经理办公室根据质量体系运行状况以及流程相关部门的确认意见，确定是否需要新编或修订。 标识文件：经审核同意编写或修订文件后，由总经理办公室负责给定文件编号，确定并标识版本号。 质量体系文件编号规则为： 质量手册编号：VKSZ/QM001，“QM”为QUALITY MANAUL质量手册的英文缩写，公司只应有一个质量手册，所以编号为001。 其他体系文件的编号由四部分组成： 公司代码/文件级别/级内类型+数字流水号。 文件级别为程序文件本类型内顺序流水号例：《内部质量审核程序》编号 文件级别为程序文件 本类型内顺序流水号 VKSZ/QP/CH001 表示文件是测量改进类 表示文件是测量改进类 附表一： 文件级别及类型