2010年3月精细化工简报.ppt

精细化工事业总部 2010年1季度简报 Sinochem International-Chemicals Business Center * 机密文件 * Sinochem international corporation 2010年4月8日 上海.金茂 机密文件 单位：万元 10年 预算进度 09年同期 71% 单位：万吨 10年 预算进度 09年同期 58% 单位：万元 10年 预算进度 09年同期 98% 精细化工事业总部经营成果 事业总部目前受货源供应影响销量较低，导致收入、考核净利润低于预算进度 主营业务收入 销售数量 考核净利润 1.12 1.59 0.78 0.97 1.67 1 289 295 精细化工事业总部绩效管理表－正计分项 精细化工事业总部绩效管理表－负计分及跟踪项 精细化工事业总部未达到目标定量指标 销售收入 重点产品销量 利润目标 工厂产能利用率 营运资本收益率 利润率 营运资本周转率 分别受工厂技改、中海壳牌停车影响，苏州中化、聚氨酯销量均低于一季度目标 一季度利润率水平高于目标，但由于收入规模较小同时备中海壳牌停车库存占用增加营运资本周转率慢于目标5次 受销售规模影响，销售收入低于目标 3月份苏州中化实现盈利5.45万元 受前期技改影响产能利用率未能达到目标要求 54% 58% 单位：亿元 80% 71% 单位：万吨 114% 82% 目标 实际 单位：万元 实际产量：6033吨 目标产量：7360吨 谢谢！ 重点产品销量明细 57% 20,333 11,634 合计： 54% 3683 1971 小计： 55% 700 388 组合料 28% 600 168 特殊聚醚 20% 360 73 弹性体 81% 1,450 1,181 硬泡 28% 573 161 高回弹 苏州中化 58% 16,650 9,663 小计： 66% 4,650 3,085 苏州中化产品 54% 3,500 1,886 PPG 55% 8,500 4,692 PO 聚氨酯 预算完成率 预算数[吨] 实际数[吨] 销量分类明细 苏州中化一季度产量 3,592 7,360 6,033 合计： 3,592 3,400 2,995 小计： 261 700 388 组合料 1 　 20 弹性体 119 600 205 特殊聚醚 982 　 143 硬泡 783 2,100 2,239 高回弹 1,447 　 - POP 常州中亚 - 3,960 3,038 小计： 　 360 326 弹性体 　 1,450 1,760 硬泡 　 950 152 高回弹 　 1,200 801 POP 苏州中化 去年同期[吨] 目标[吨] 实际[吨] 产量分类明细 苏州中化一季度单吨费用 单吨费用 单位：元/吨 产量低于预算进度18%，产量降低是目前单吨期间费用高于预算的主要原因 单吨制造费用低于预算的主要原因是目前暂无三废费用，同时修理费较低 若剔除三废、修理费用影响单吨制造费用仍低于预算46元，制造费用控制在预算范围内 目标 实际 Sinochem International-Chemicals Business Center * 机密文件