物资的管理制度改.docVIP

物资管理制度 为了物资采购供应及管理能确保公司生产需求，特制定本规定。 一、材料采购及费用控制管理 材料主管根据生产计划，编制物资需求计划，上报公司物资部，经物资副总批准后，由公司物资部负责采购。 1、每天上班前与生产调度沟通当日生产方量，掌握生产所需材料用量。 2、负责辅助材料及配件采购价格的控制，坚持货比三家，做到价格合理，质量合格。材料在入库时认真查看送货单价格，并与前期价格进行对比，发现上涨及时汇报物资副总。 二、进料管理 料车进站后，司磅员向司机索要三联单，确认材料类种后，如实填写《材料确认单》。 1.过磅前检查车辆，要求司机将车上与材料无关的重物必须卸载。过磅时，要求车辆上磅限速5KM，轻刹车慢启动。做到称量准确。填写无误，字迹清楚，报表及时完整。 2.过磅后将材料确认单交送送料司机，由司机交予收料员。 3.收料员按照确认单，指导监督司机按指定料仓、储罐卸料，且做到码放、存贮符合规定要求，避免发生混料现象。 4.在回皮时，司磅员要收回材料确认单，并查看是否有收料员、验收员签字确认，如无签字，不可过磅，要与收料员沟通。 5.司磅员将打印好的过磅单小票第二联（运输单位）和第三联（供货单）交司机。其它联次交材料统计。 一、质量管理 1.物资部门与技术部门负责对材料，尤其对水泥、砂石料、矿粉和桶装外加剂的管理监管，通过目测进行分级管理。 2.在卸料过程中如发现砂石存在轻微