绥阳镇地方财政收支执行情况和地方财政收支.docVIP

PAGE — PAGE 8 — 绥阳镇2017年地方财政收支执行情况和2018年地方财政收支预算报告（草案） ——在绥阳镇第七届人民代表大会第三次会议上 镇财政所所长：曾 黠 (2018年4月3日) 各位代表： 根据会议安排，我向大会提交2017年财政预算执行情况和2018年财政预算报告（草案），请予审议，并请各位代表和其他列席会议的同志提出意见。 一、2017年财政预算收支执行情况 （一）2017年财政收入情况 财政拨款收入1511.45万元。其中非税收入52.97万元；基金收入1.47万元。 国税收入1142万元，地税收入898万元。 （二）2017年财政支出情况 1.上缴支出2040万元。其中国税支出1142万元，地税支出898万元。 2.财政拨款支出1689.04万元。 （1）农林水事务支出284.82万元，比去年增加60.15万元，增长27%； （2）文化体育与传媒事业费支出25.54万元，比去年增加1.14万元，增长5%； （3）城乡社区事务部门事业费支出41.89万元，比去年减少282.85万元，降低88%； （4）社会保障事业费支出139.52万元，比去年增加43.22万元增长45%； （5）一般公共服务支出1079.08万元，比去年增加265.2万元，增长33%； （6）安全生产管理支出21.34万元，比去年增加43.21万元，增长10%； （7）住房保障支出64.98万元，比去年增加2.43万元，增长4%； （8）医疗卫生与计划生育支出31.87万元，比去年减少19.54万元，降低38%。 （三）2017年年末结转和结余为419.07万元。 （四）财政补贴农民资金 全年共计发放涉农补贴资金904.01万元，其中：退耕还林补贴72万元，粮食直补（农税补贴）455.15万元，生态（公益林）补贴1.52万元，农机补贴6.14万元，县外就医补助资金221.5万元，危房改造资金147.7万元。 （五）民政救助和补助资金 全年累计发放临时救助资金5.91万元，春荒救助资金19万元，医疗扶助资金60万元，残疾人补助资金6.23万元。 二、2018年财政预算收入安排（草案） 2018年财政预算总收入安排如下： 1.国税收入1313万元，地税收入1006万元。 2.一般公共预算财政拨款收入1396.65万元,其中烟叶税303.78万元、非税收入返还90万元。 3.基金收入600万元。 三、2018年财政预算支出安排草案 2018年财政预算支出安排如下： （一）按明细项目分 1.一般公共预算财政拨款收入安排的支出1396.65万元。 （1）基本支出1002.87万元. 1）工资支出627.04万元，其中基本工资236.94万元，绩效工资125.06万元，津贴补贴257.2万元，年终一次性奖金7.84万元。 2）其他工资福利支出（交通协管员及村食堂大师傅补助）9.24万元。 3）遗嘱生活补助5.37万元。 4）社会保障缴费支出201.89万元，其中失业保险2.06万元，医疗保险33.9万元，工伤保险2.05万元，生育保险2.62万元，住房公积金69.27万元，养老保险91.99万元。 5）对村民委员会和村党支部的补助支出104.84万元。其中村级办公费32.5万元，民选干部工资63.36万元、村务监督员报酬1.54万元，村级大组长报酬7.44万元。 6）公车改革预算支出21.18万元。 7）经费拨款安排的行政运行经费 33.31万元。其中办公费用4万元，办公设备购置2.19万元，公务接待费8万元，会议费4万元，培训费3.56万元，公务用车运行费8万元，工会经费3.56万元。 （二）烟叶税收入和非税收入安排的项目支出393.78万元。 1）党建、统战、基层组织工作经费5.7万元。其中党建工作经费1万元、统战工作经费1万元、基层组织工作经费1万元、党代会党代表误工补助0.7万元、党员干部培训学习费2万元； 2）公务接待费12万元； 3）政府公务用车运行维护费10万元； 4）办公水费1万元； 5）政府电费15万元； 6）干部职工年终奖金279.9万元，其中在职职工年终奖金234万元，退休职工年终奖金45.9万元； 7）临聘人员工资及保险23.74万元，其中工资15.09万元、养老保险7.89万元、工伤保险0.44万元、失业保险0.32万元； 8）职工福利费12.9万元，其中春节慰问职工6.02万元、中秋节慰问2.58万元、职工体检4.3万元； 9）人大活动经费4.06万元，其中人大办公费1万元、人代会误工补贴0.84万元、政协活动经费1万元、人大活动经费1.22万元； 10）集镇保洁员经费29.48万元，其中保洁员工资27.48万元、保洁员保险2万元。 2、基金收入安排的支出600万元，其中调整16%用于弥补日常