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黑龙江省人民政府同江外事处 2017年部门预算 第一部 分部门概况 一、主要职能： 1、归口管理全市的外事工作。 2、负责我市驻外机构以及外国驻我市机构的管理和交涉事宜。 3、会同有关部门管理辖区内的边界事物和界务管理，处理边境地区和口岸的涉外事宜。 4、开展涉侨宣传、文化交流、经济、科技合作和华文教育工作，协调涉侨经济投诉工作。 5、会同有关部门管理华侨回国安置和港澳同胞回内地定居的相关工作，协同有关部门做好归侨、侨眷的社会救济和扶贫工作。 6、承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置及部门预算单位构成： 从预算单位构成看，同江外事处部门预算包括本级预算和下属事业单位预算。纳入同江市外事处部门预算编制范围的预算单位有外事处本级、界江作业管理站。 同江市外事处本级分别设立：办公室、边境科、侨政办公室。 三、人员构成： 同江外事处编制17名，其中行政编制7名，在职人员7名，工勤编制1名，在职人员1人，事业编制9名，在职人员8人，离退休人员13名。 第二部分 2017年部门预算情况说明 一、部门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出。2017年收支总预算345.35万元。 二、收入预算情况说明 2017年收入预算345.35万元，其中：一般公共预算拨款收入345.35万元，占100.00%。 三、支出预算情况说明 2017年支出预算345.35万元，其中：基本支出263.35万元，占76.26%，项目支出82万元，占23.74%。 四、财政拨款收支预算情况的总体说明（财政拨款收支总表说明） 2017年财政拨款收支总预算合计345.35万元。收入为一般公共预算拨款345.35万元，政府性基金预算拨款为0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务支出254.44万元、社会保障和就业支出63.64万元、医疗卫生与计划生育支出12.86万元、住房保障支出14.41万元。 五、一般公共预算当年财政拨款情况说明（一般公共预算支出表说明） （一）一般公共预算支出规模变化情况 2017年一般公共预算财政拨款支出345.35万元，比2016年执行数增加62.8万元，主要原因是：工资上调，导致2017年相应拨款增加； （二）一般公共预算支出结构情况 2017年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务(类)支出254.44万元，占73.68%；社会保障和就业(类)支出63.64万元，占18.43%；医疗卫生与计划生育(类)支出12.86万元，占3.72%；住房保障(类)支出14.41万元，占4.17%。 （三）一般公共预算支出具体安排使用情况 1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项) 2017年的预算数为110.80万元，比2016年执行数减少47.22万元，下降42.61%，主要是由于2017年事业人员分出列入事业运行（项）。 2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 一般行政管理事务（项）2017年的预算数为82万元，比2016年执行数增加45万元，增加54.87%，主要原因是2016年预算数为边境日常管理经费,2017年预算数是出国经费和边境日常管理经费。 3、一般公共服务（类）政府办公厅（室)及相关机构事物(款)事业运行（项）2017年的预算数为61.64万元，比2016年执行数增加61.64万元，增长100%。主要原因是由于2017年事业人员分出列入事业运行（项）。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项) 2017年的预算数为63.64万元，比2016年执行数增加1.23万元，增加1.93%，主要是由于退休人员工资上调，财政拨款增加。 5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障(款)行政单位医疗(项) 2017年的预算数为10.03万元，比2016年执行数增加0.86万元，增加8.57%。主要是由于工资上调，导致2017年医保及工伤缴存基数增加。 6、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障(款)事业单位医疗(项)2017年财政拨款预算数为2.83万元，比2016年财政拨款执行数减少0.01万元，下降0.35%，主要原因是人员减少,财政拨款减少。 7、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项) 2017年的预算数为14.41万元，比2016年执行数增加1.3万元，增长9.02%。主要是由于工资上调，财政相应拨款增加。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2017年一般公共预算基本支出263.35万元，其中： 人员经费239.64